DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
Inspetoria 2
DIVISÃO 6
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL Inspetoria 2 DIVISÃO 6 |
| PROCESSO Nº | ALC – 06/00477045 |
| UNIDADE GESTORA | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA |
| INTERESSADO | ALFREDO FELIPE DA LUZ SOBRINHO |
| RESPONSÁVEL | MAX ROBERTO BORNHOLDT |
| ASSUNTO | Auditoria ordinária in loco de licitações, contratos, convênios e atos jurídicos análogos, dos meses de janeiro a dezembro de 2004, relativos a 91 atos. |
| Relatório de AUDITORIA | DCE/INSP.2/Div.6 nº 399/2006 |
A Auditoria Ordinária seguiu o Memorando/DCE nº 175/2005, autorizado pelo Presidente desta Casa em 27/07/05 (fls. 02), em conformidade com o Plano de Auditoria (fls. 03 a 06) e o Roteiro de Auditorias Código DCE-0169 (fls. 07), sendo iniciada por meio do Ofício nº TC/DCE/AUD. 11.189/2005, de 08/08/05 (fls. 09).
Os trabalhos foram executados no período de 08/08/2005 a 02/09/05 pela DCE/Insp.2/Div.6, teve alcance sobre os meses de janeiro a dezembro de 2004 e abordou a verificação das licitações, contratos, convênios e atos jurídicos análogos, relativos a 91 atos.
2 ANÁLISE
Os 91 atos jurídicos analisados, dividem-se em: 07 Inexigibilidades de Licitação, 05 Dispensas de Licitação, 02 Convites, 02 Tomadas de Preços, 37 Contratos, 07 Convênios e 31 Termos Aditivos.
Tais atos jurídicos, todos considerados regulares, estão a seguir listados, separadamente, de acordo com o tipo de ato, sendo especificados o nº do empenho, a data, o número do ato praticado e a empresa, órgão ou entidade com a qual foi celebrado.
2.1 Inexigibilidade de Licitação
| Nº | Empenho | Valor (R$) | Nº Ato | Empresa |
| 1 | 1.358 | 81.780,05 | 017/04 | CONSIST - Consult. Sistemas e Represent. Ltda. |
| 2 | 1.525 | 31.824,34 | 047/04 | Quick Soft Sistemas de Informação Ltda. |
| 3 | 2.092 | 29.489,65 | 055/04 | NEC do Brasil S/A |
| 4 | 2.386 | 99.000,00 | 077/04 | Logun Services & Softwares Ltda. |
| 5 | 3.293 | 18.175,06 | 091/04 | IBM Brasil - Ind. Máquinas e Serviços Ltda. |
| 6 | 3.256 | 20.000,00 | 093/04 | NEC do Brasil S/A |
| 7 | 10 | 33.374,55 | 095/04 | Nec do Brasil S/A |
2.2 Dispensa de Licitação
| Nº | Empenho | Valor (R$) | Nº Ato | Empresa |
| 1 | 791 | 30.000,00 | 048/04 | Banco do Brasil S/A |
| 2 | 1.802 | 296.564,00 | 052/04 | Equisul - Indústria e Comércio Ltda. |
| 3 | 2.785 | 7.500,00 | 072/04 | ABRH - Regional da Grande Florianópolis |
| 4 | 2.786 | 5.760,00 | 073/04 | ABRH - Regional da Grande Florianópolis |
| 5 | 2.382 | 6.880,00 | 074/04 | Maristela Turati Costa - ME |
2.3 Convite
| Nº | Empenho | Valor (R$) | Nº Ato | Contratado |
| 1 | 662 | 38.400,00 | 024/04 | Auto Locação de Veículos e Represent. Com. Ltda. |
| 2 | 2.404 | 32.000,00 | 076/04 | Supra Informática Ltda. |
2.4 Tomada de Preços
| Nº | Empenho | Valor (R$) | Nº Ato | Contratado |
| 1 | 1.335 | 195.000,00 | 03/04 | Teltec Networks Ltda. |
| 2 | 1.322 | 104.331,60 | 05/04 | Auto Posto Zaga Ltda. |
2.5 Contrato
| Nº | Empenho | Valor (R$) | Nº Ato | Empresa |
| 1 | 179 | 26.000,00 | 014/04 | Carimbos Nunes Ltda. |
| 2 | 683 | 500.000,00 | 27006-7 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT |
| 3 | 500 | 45.000,00 | 2.004 | Coop de Crédito Mútuo dos Despachantes de SC |
| 4 | 719 | 29.141,28 | 021/04 | Armazém Fundamental Ltda. |
| 5 | 720 | 22.725,00 | 022/04 | Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda. |
| 6 | 721 | 6.075,00 | 023/04 | TAF Distribuidora Ltda. |
| 7 | 662 | 38.400,00 | 024/04 | Apta Locação de Veículos e Representações Ltda. |
| 8 | 2.679 | 133.988,14 | 026/03 | Construhab Construtora Ltda. |
| 9 | 1.322 | 104.331,60 | 027/04 | Auto Posto Zaga Ltda |
| 10 | 1.332 | 59.890,00 | 028/04 | Ilha Service Serviços de Informática Ltda. |
| 11 | 1.333 | 67.190,00 | 029/04 | Econet Informática Ltda. |
| 12 | 1.335 | 195.000,00 | 030/04 | Teltec Networks Ltda. |
| 13 | 1.339 | 57.837,60 | 031/04 | Standard Audiovisuais para Eventos Ltda. |
| 14 | 1.336 | 80.000,00 | 032/04 | Elysee Viagens e Turismo Ltda. |
| 15 | 1.358 | 81.780,00 | 033/04 | Consist - Consult.de Sistemas e Representações Ltda. |
| 16 | 791 | 30.000,00 | 034/04 | Banco do Brasil S/A |
| 17 | 1.529 | 194.750,00 | 035/04 | General Motors do Brasil Ltda. |
| 18 | 1.713 | 175.344,00 | 037/04 | Negócios de Info. R.W. Ltda. |
| 19 | 1.525 | 31.824,34 | 040/04 | Quick Soft Sistemas de Informações Ltda. |
| 20 | 1.758 | 345.480,00 | 043/04 | Selbetti Equipamentos para Escritórios Ltda. |
| 21 | 1.987 | 8.848,00 | 047/04 | Civille ind Com. De Móveis Ltda. |
| 22 | 1.860 | 25.319,00 | 048/04 | Móveis Sto Antônio - Fernanda de S. Andrade |
| 23 | 1.855 | 178.470,15 | 049/04 | Giroflex S/A |
| 24 | 1.856 | 247.476,00 | 050/04 | Civille Indústria e Com. De Móveis Ltda. |
| 25 | 2.082 | 154.525,00 | 052/04 | Bry Computadores e Sistemas S/A |
| 26 | 2.213 | 48.719,00 | 053/04 | Khronos - Ind. Com. e Serv. Eletrônica Ltda. |
| 27 | 2.401 | 514.366,67 | 055/04 | Construtora Edubeto's Ltda. |
| 28 | 2.386 | 99.000,00 | 058/04 | Losun Services & Softwares Ltda. |
| 29 | 2.711 | 151.410,00 | 059/04 | Webwasys Informática Ltda. |
| 30 | 2.726 | 158.280,00 | 060/04 | Teltec Networks Ltda. |
| 31 | 2.727 | 4.600,00 | 061/04 | DRJ Radiocomunicação Ltda. |
| 32 | 3.154 | 72.989,37 | 064/04 | Construtora Edubeto's Ltda |
| 33 | 3.256 | 20.000,00 | 066/04 | NEC do Brasil S/A |
| 34 | 3.028 | 194.873,94 | 071/04 | Proserv - Assess. Consultoria Pessoal Ltda. |
| 35 | 10 | 33.374,55 | 076/04 | NEC do Brasil S/A. |
| 36 | 12 | 67.200,00 | 078/04 | Donner e Prosper Consult. em Gestão de Neg. Ltda. |
| 37 | 3.597 | 56.800,00 | 079/04 | Leon Heimer S/A |
2.6 Convênios
| Nº | Empenho | Valor (R$) | Nº Ato | Conveniado |
| 1 | 274 | 90.000,00 | 2.948/2004-3 | Prefeitura Municipal de São Joaquim |
| 2 | 375 | 600.000,00 | DIVERSOS | UNC, IBES, FURB, ASSELVI, ESTÁCIO DE SÁ, UNOESC, SED, UNIVALI, FUCAP, UNISUL, UFSC,CESB, CESUSC, UNIVEST, UNIPLAC, UNIVILLE, UNIDAVI |
| 3 | 983 | 5.000.000,00 | 9.508/2004-7 | Prefeitura Municipal de Joinville |
| 4 | 1792 | 51.338,00 | 14.013/2003-9 | Prefeitura Municipal de Itaiópolis |
| 5 | 1994 | 150.000,00 | 15.815/2004-8 | Socied. Corpo de Bomb. de Jaraguá do Sul |
| 6 | 1995 | 200.000,00 | 18.814/2004-0 | Sociedade Corpo de Bombeiros de Joinville |
| 7 | 1882 | 200.000,00 | 17.585/2004-4 | Prefeitura Municipal de Itapiranga |
2.7 Termo Aditivo
| Nº | Empenho | Valor (R$) | Nº Ato | Empresa |
| 1 | 61 | 6.000,00 | 5º | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
| 2 | 63 | 300.000,00 | 4º | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos |
| 3 | 123 | 703.430,58 | 6º | Casvig - Catarinense de Seg. e Vigilância Ltda. |
| 4 | 128 | 6.000,00 | 3º | Elevadores Atlas Schindler S/A. |
| 5 | 129 | 2.500,00 | 4º | Conservadora de Elevadores Nacional Ltda. |
| 6 | 130 | 2.500,00 | 3º | Conservadora de Elevadores Lages Ltda. |
| 7 | 135 | 26.000,00 | 4º | Siemens Engenharia e Service Ltda. |
| 8 | 167 | 30.000,00 | 5º | Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda. |
| 9 | 174 | 4.500.000,00 | 4º | CIASC |
| 10 | 199 | 3.500,00 | 1º | Xerox Comércio e Indústria Ltda. |
| 11 | 252 | 2.000,00 | 1º | Elevadores Otis Ltda. |
| 12 | 440 | 65.000,00 | 3º | Seprol Computadores e Sistemas Ltda. |
| 13 | 504 | 1.500,00 | 1º | Newco Serviços Ltda. |
| 14 | 1.133 | 85.500,00 | 1º | Positivo Informática Ltda. |
| 15 | 249 | 53.580,00 | 1º | Prefeitura Municipal de Guaraciaba |
| 16 | 277 | 191.504,00 | 1º | Prefeitura Municipal de Morro da Fumaça |
| 17 | 342 | 200.000,00 | 1º | Prefeitura Municipal de Urussanga |
| 18 | 395 | 33.922,41 | 1º | Prefeitura Municipal de Cunha Porã |
| 19 | 982 | 5.000.000,00 | 2º | Prefeitura Municipal de Joinville |
| 20 | 1.027 | 120.707,04 | 3º | Oracle do Brasil Sistemas Ltda. |
| 21 | 1.177 | 242.468,16 | 1º | EMC Computer Sistem do Brasil Ltda. |
| 22 | 1.124 | 44.000,00 | 1º | NEC do Brasil S/A |
| 23 | 1.757 | 62.527,90 | 1º | Construhab Construtora Ltda. |
| 24 | 2.172 | 129.368,30 | 7º | CASVIG - Cat. de Seg. e Vigilância Ltda. |
| 25 | 1.950 | 49.000,00 | 1º | NEC do Brasil S/A |
| 26 | 1.977 | 67.000,00 | 4º | Seprol Computadores e Sistemas Ltda. |
| 27 | 2.881 | 1.996,00 | 1º | Civille Indústria e Comércio de Móveis Ltda. |
| 28 | 2.884 | 51.269,04 | 1º | Construtora Edubeto's Ltda. |
| 29 | 3.001 | 43.952,26 | 1º | Giroflex S/A |
| 30 | 3.625 | 24.660,00 | 1º | Civille - indústria e Comércio de Móveis Ltda. |
| 31 | 3.144 | 23.895,00 | 1º | Technology Supply Coml Import. e Export. Ltda. |
3 CONCLUSÃO
Ante o exposto sugere-se:
3.1 Conhecer do Relatório da Auditoria realizada na Secretaria de Estado da Fazenda, com abrangência sobre Licitações, Contratos, Convênios e Atos Jurídicos Análogos, referente ao período de janeiro a dezembro de 2004 para considerar, com fundamento no art. 36, § 2º, alínea "a", da Lei Complementar n.º 202/00:
3.1.1 regulares as inexigibilidades de licitação, dispensas de licitação, convites, tomadas de preços, contratos, convênios e termos aditivos, listados nos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, do presente Relatório, respectivamente.
3.2 Dar ciência da Decisão ao Max Roberto Bornholdt, Secretário de Estado da Fazenda à época e ao Sr. Alfredo Felipe da Luz Sobrinho, atual Secretário de Estado da Fazenda.
DCE/Insp.2/Div.6, em 13 de novembro de 2006.
| Jairo de Arruda Malinverni Auditor Fiscal de Controle Externo |
Rosemari Machado Auditora Fiscal de Controle Externo Chefe de Divisão |
DE ACORDO.
À elevada consideração do Exmo. Sr. Relator, ouvido preliminarmente, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
DCE/Inspetoria 2, em _____/_____/_____.
Paulino Furtado Neto
Auditor Fiscal de Controle Externo
Coordenador - Insp.2/DCE