TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU
Rua Bulcão Viana, 90, Centro – Florianópolis – Santa Catarina
Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro – Florianópolis – Santa Catarina Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br |
PROCESSO Nº |
REP 08/00433807 |
UNIDADE |
Prefeitura Municipal de São José do Cerrito |
RESPONSÁVEIS |
Sr. Ruy de Amorim Ortiz - Ex-Prefeito Municipal Sr. Ruy Ortiz Filho - Gestor do Fundo Municipal de Saúde à época |
INTERESSADOS |
Sr. Antônio Carlos Paes Oliveira - Vereador Municipal Sr. Natalino Ramos Correa - Vereador Municipal Sr. Darceu Fernandes de Oliveira - Vereador Municipal |
ASSUNTO |
Admissibilidade de Representação acerca de supostas irregularidades praticadas na Prefeitura Municipal de São José do Cerrito - Audiência |
| RELATÓRIO Nº | 2.827/2008 |
INTRODUÇÃO
Tratam os autos de expediente encaminhado a esta Corte de Contas, protocolado em 23/06/2008, sob o número 13900, o qual relata a ocorrência de supostas irregularidades cometidas nos exercícios de 2005, 2006 e 2007, no âmbito da Prefeitura Municipal de São José do Cerrito.
II - Da ADMISSIBILIDADE DA REPRESENTAÇÃO
Em preliminar, ressalta-se que os signatários da exordial são parte legítima para comunicar irregularidades ou ilegalidades perante este Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 66, parágrafo único da Lei Complementar nº 202/00 e art. 100 do Regimento Interno.
A representação de agente público ora apreciada, traz ao conhecimento desta Casa possíveis irregularidades na aquisição de inúmeros itens por parte da Prefeitura Municipal de São José do Cerrito e Fundo Municipal de Saúde nos exercícios de 2005 a 2007.
Constata-se que a responsabilidade da irregularidade recai sobre administrador sujeito à jurisdição deste Tribunal. Verifica-se, também, a sua adequação ao art. 102 da Resolução nº TC 06/2001 - Regimento Interno desta Casa, encontrando-se redigida de forma clara e acompanhada de documentos contendo indícios de prova da irregularidade representada.
Considera-se a representação meritória da apreciação pelo ínclito Plenário, uma vez que foram satisfeitos os requisitos necessários, previstos na Lei Complementar nº 202/2000 (Lei Orgânica) e na Resolução nº TC 06/2001 (Regimento Interno) desta Corte de Contas.
III - Da ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO
Da Análise da Matéria Denunciada
Com base nos fatos representados, bem como, na documentação encaminhada, apontam-se as seguintes restrições:
NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL
1 - Ausência de processo licitatório para aquisição de mercadorias caracterizando a fragmentação de despesas para aquisição de produtos da mesma natureza no montante de R$ 287.609,65 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), contrariando o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal.
Durante os exercícios de 2005 a 2007, a Prefeitura Municipal de São José do Cerrito adquiriu diversos itens sem a realização de processo licitatório, caracterizando a fragmentação da despesa de um mesmo objeto, conforme comprovado pelos registros do Sistema de Fiscalização Integrada da Gestão (e-Sfinge).
Tal procedimento configura infringência ao artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, como segue:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."
A seguir, relacionam-se os empenhos referentes a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, higiene, de construção, hidráulicos e elétricos, referentes ao exercício de 2005 a 2007, efetivados sem realização de processo licitatório:
2005 - Materiais de limpeza e higiene:
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José do Cerrito
Competência: 01/2005 à 06/2005
Credor: Jonas Pereira O. Pereira ME
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 66 | 31/01/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 258,67 | 258,67 | 258,67 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: ACUCAR, CHA, CAFE, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, CERA, SAPOLEO, VIDREX, ESPONJA, LUSTRA MOVEIS, ESPONJA DE ACO, SAO LIXO, PAPEL HIGIENICO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 69 | 31/01/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 238,58 | 238,58 | 238,58 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: ALCOOL, CERA, LUSTRA MOVEIS, LIMPA VIDROS, SACO LIXO, DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, LAVA LOUCAS, PAPEL HIGIENICO, SABAO EM PO, SAPOLIO, VASSOURAS, BOMBRIL, BALDE, BOLSA PARA LIMPEZA, ESPONJA, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 257 | 08/03/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 224,76 | 224,76 | 224,76 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, BALDE PLASTICO, SACO DE LIXO, LIMPA VIDRO, ESPONJA, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE, SAPOLEO, CERA, ACUCAT, CAFE, CHA, FILTRO, DESTINADO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CFE SOL. N. 79/2005 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 79/2005) |
| 527 | 11/04/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 359,69 | 359,69 | 359,69 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA, CFE REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 209/2005) |
| 479 | 05/04/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 999,69 | 999,69 | 999,69 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, PANO DE LOUCA, AGUA SANITARIAMESPONJA, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE, ALCOOL, DESINFETANTE, ESPONJA, ESCOVA DE LIMOEZA E SAPOLIO, DESTINADO PARA LIMPEZA DO GINASIO ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO N. 185/05 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 185/2005) |
480 |
05/04/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 499,70 |
499,70 |
499,70 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE BANANA, LARANJA, MAÇA, REPOLHO, TOMATE, CENOURA, CEBOLA E BATATA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS PRE ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 186/2005) |
| 486 | 05/04/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 5.099,18 | 5.099,18 | 5.099,18 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: LIXEIRO, BALDE, VASSOURA, CREME DENTAL, JOGO MANTIMENTOS, PANELA, BACIA, RODO, ESCOVA, PA DE LIXO, ESFREGAO, CONCHA, ESCUMADEIRA, SABAO, PAPEL HIGIENICO, PANO, SACO LIMPEZA, AGUA SANITARIA, CERA, LIMPA VIDRO, ESPONJA, DESINFETANTE, DETERGENTE, DESTINADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 188/2005 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 188/2005) |
| 487 | 05/04/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 1.499,90 | 1.499,90 | 1.499,90 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: LUSTRA MOVEIS, CREME DENTAL, DESINFETANTE, SAPOLEO, SACO, LIMPEZA, SABONETE, ALCCOL, DETERGENTE, LIMPA VIDRO, PAPEL HIGIENICO, SACO LIXO, ESPONJA, CERA, AGUA SANITARIA, SABAO, PA DE LIXO, RODO, VASSOURA, LIXEIRO, BALDE, DESTINADO PARA LIMPEZA E MANUTENÇAO DOS PRÉ-ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 187/2005 E REQUISICAO EM ANEXO. |
| 256 | 08/03/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 227,32 | 227,32 | 227,32 | PELA DESPESA EMPENAHDA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO: SABÃO EM PÓ, AGUA SANITARIA, ESPONJA, LIMPA VIDRO, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SAPOLIO, PAPEL HIGIENICO E SACO P/ LIXO, DESTINADO P/ BANHEIROS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, CFE REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 78/2005) |
| 528 | 11/04/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 360,08 | 360,08 | 360,08 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DEPENDENCIAS DO CENTRO COMUNITARIO, SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTA PREFEITURA, CFE SOL. N. 210/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 210/2005) |
| 897 | 01/06/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 323,43 | 323,43 | 323,43 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE, CHA, SABAO EM PO, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, CERA, SAPOLEO, SACO DE LIXO, DETERGENTE, LUSTRA MOVEIS, ESPONJA, DESTINADO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CFE SOL. N. 392/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 392/2005) |
| 896 | 01/06/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 295,65 | 295,65 | 295,65 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE ALCOOL, DESINFETANTE, SABAO EM PO, ESPONJA, LUSTRA MOVEIS, CERA, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PAPEL HIGIENICO, LIMPA VIDRO, SAPOLEO, SACO DE LIXO, DETERGENTE, DESTINADO PARA MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA DESTA PREFEITURA, CFE SOL. N. 393/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 393/2005) |
2190 |
28/11/2005 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 1.855,30 |
1.855,30 |
1.855,30 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MERENDA ESCOLAR, CFE SOL. N. 1061/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1061/2005) |
2469 |
26/12/2005 | JONAS PEREIRA O. PERERIA ME | 831,57 |
831,57 |
831,57 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N.1195/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1195/2005) |
| TOTAL | 13.073,52 | |||||
2005 - Materiais de construção, hidráulicos e elétricos:
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José do Cerrito
Competência: 01/2005 à 06/2005
Credor: Joanda Com. e Rep. Juliana M. K. Marcon
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 295 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 131,35 | 131,35 | 131,35 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO E FILETE, DESTINADO PARA JANELA DO PREDIO DESTA PREFEITURA, CFE SOLICITAÇÃO N. 105/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 105/2005) |
| 296 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 1.169,49 | 1.169,49 | 1.169,49 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PLACA, MODULO, TINTA, AGUARRAZ, PINCEL, FECHADURA, TINTA, TORNEIRA, PARAFUSO E OUTROS MATERIAL, DESTINADO PARA REFORMA GINASIO ESPORTES DESTA PREFEITURA, C FE SOLICITAÇÃO N. 106/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 106/2005) |
| 297 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 285,22 | 285,22 | 285,22 | PELA DESPES EMPENAHDA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA, BARRA, ARRUELA, BROCA, PARAFUSO, BUCHA, CADEADO, ABRAÇADEIRA, PLACA, MODULO E TINTA, DESTINADO PARA REFORMA D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CFE SOLICITAÇÃO N. 107/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 107/2005) |
| 298 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 43,47 | 43,47 | 43,47 | PELA DESPESA EMPENAHDA COM AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, MANGUEIRA, JOELHO, ADAPTADORM, BUCHA, PARAFUSO, FECHADURA, COLA, ADESIVO E JOELHO, DESTINADO PARA REFORMA DA ESCOLA ISOALDA MUNICIPAL AGUAS BRANCAS NESTE MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO N. 108/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 108/2005) |
| 299 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 66,90 | 66,90 | 66,90 | PELA DESPESA EMPENAHDA COM AQUISIÇÃO DE VERNIZ E PINCEL, DESTINADO PARA REFORMA DA ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL SÃO GERALDO NESTE MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO N. 109/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 109/2005) |
| 300 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 1.448,64 | 1.448,64 | 1.448,64 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AGUARRAZ, ROLO, CABO, PINCEL, TINTA, ROLDANA, VIDRO, MASA, FECHADURA, LAMPADA, REATOR, SOQUETE, LUMINARIA E FIO, DESTINADOA PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ, CFE SOLICITAÇÃO N. 110/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 110/2005) |
| 290 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 591,16 | 591,16 | 591,16 | PELA DESPESA EMPENAHDA COM AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, LAMPADA, REATOR, REGISTOR, LUVA, HASTE, CHUVEIRO, TUBO, JOELHO, FECHADURA E REATOR, DESTINADO PARA CENTRO COMUNITARIO DESTA PREFEITURA CFE SOLICITAÇÃO N. 101/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 101/2005) |
| 292 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 118,68 | 118,68 | 118,68 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUIISÇÃO DE TOMADA, FIO, ABRAÇADEIRA, ADAPTADOR, JOELHO, NIPEL, PREGO, LUVA, TEE, PARAFUSO, BUCHA, ARRUELA, MANGUEIRA, CAIXA, ABRAÇADEIRA, FECHADURA, UNIÃO E LUVA, DESTINADO PARA CENTRO DE TRIAGEM DO LIXO, CFE SOLICITAÇÃO N. 102/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 102/2005) |
| 294 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 618,05 | 618,05 | 618,05 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE CAL, FIXADOR, CIMENTO, , AREIA, PEDRA BRITA, ADESIVO, TINTA SPRAY E NYLON, DESTINADO PARA RESTAURAÇÃO CALÇAMENTO, PINTURA MEIO FIO E POSTES, CFE SOLICITAÇÃO N. 104/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 104/2005) |
| 293 | 11/03/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 1.537,36 | 1.537,36 | 1.537,36 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO PARA PARQUE EXPOSIÇÃO NESTE MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO N. 103/05 E REQUESIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 103/2005) |
| 765 | 18/05/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 584,57 | 584,57 | 584,57 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA, DESTIANDO PARA GINASIO ESPORTE NILO FERREIRA DA SILVA, CFE SOL N. 323 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 323/2005) |
| 766 | 18/05/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 930,26 | 930,26 | 930,26 | PELA DESPESA EMPENAHDA COM AQUISIÇÃO DE AREIA, TIJOLO, PARAFUSO, PINO, FITA VEDAROSCA, MACANETA, TUBO, ADESIVO, TEE, PREGO E OUTROS MATERIAS, DESTIANDO PARA REFORMA PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CFE SOL N. 324 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 324/2005) |
| 767 | 18/05/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 1.244,48 | 1.244,48 | 1.244,48 | PELA DESPESA EMPENMHADA COM AQUISIÇÃO DE PINHAO, TORNEIRA, DOBRADICA, BUCHA, BROCA, ARRUELA, ASSENTO, FECHADURA, ABRACADEIRA, SUPORTE, MANGUEIRA, PINO, CURVA, JOLHO, CADEADO, PREGO, BICO, TINTA PARA ASSOALHO, DESTINADO PARA ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS:SÃO GERALDO, GLORIA, GRAMADOS, AGUAS BRANCAS.SAO JOSE, VARGEM BONITA, PASSO TEODORO BENTO, BELA VISTA, CERRO PELADO, SERRO NEGRO, FAZENDA DOS LIPOS ENUCLEO MUNICIPAL SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ, DESTE MUNICIPIO CFE SOL 325 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 325/2005) |
| 769 | 18/05/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 530,09 | 530,09 | 530,09 | PELA DESPESA EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PINCEL, ROLO PINTURA, PARAFUSO, AGUARRAZ, TINTA OLEO, TINTA ESMALTE, FITA CREPE, FECHO, REATOR, JOELHO, TEE, ROLO, FORRO, TRENA, TUBO ESGOTO, ESPELHO, DOBRADICA, PARAFUSO, TORNEIRA, LUVA, FITA, AREIA E PINCEL, DESTINADO PARA REFORMA CLUBE DO MICKEY DESTE MUNICIPIO, CFE SOL N. 326 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 326/2005) |
| 1442 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 424,84 | 424,84 | 424,84 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE TIJOLO, SOQUETE, FITA ISOLANTE, LAMPADA, FIO, REATOR, LUMINARIA, FECHADURA, PISO, PREGO, TELHAO, DESTINADO PARA ESCOLA ITINERANTE VARGEM BONITA, INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE SOL. N. 686/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 686/2005) |
| 1443 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 77,95 | 77,95 | 77,95 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CABO PARA FERRAMENTA, ENXADA, COLA, PANELA PRESSAO, PILHA, DESTINADO PARA O NUCLEO MUNICIPAL SEBASTIAO DA SILVA ORTIZ, E ESCOLA ITINERANTE GLORIA, DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 687/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 687/2005) |
| 1444 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 306,93 | 306,93 | 306,93 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO, XICARA, PINO, TOMADA, CABO, MANGUEIRA, EXTENSAO, ASSADEIRA, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 689/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 689/2005) |
| 1445 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 300,80 | 300,80 | 300,80 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA, TIJOLO, LIXA, MANGUEIRA, UNIAO, TORNEIRA, REGISTRO, CAL, TEE, ABRACADEIRA, PREGO, ADAPTADOR, JOELHO, ADESIVO, TUBO, FITA VEDAROSCA, PARAFUSO, CIMENTO, CAIXAD'AGUA, DESTINADO PARA ESCOLA ISOLADA MUNICIPAL SERRA NEGRA, CFE SOL. N. 690/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 690/2005) |
| 1446 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 300,12 | 300,12 | 300,12 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LAMPADA, ARRUELA, MODULO, PARAFUSO, ROLO, PINCEL, CANTONEIRA, BUCHA, PORCA, INTERRUPTOR, PLACA, DISJUNTOR, PORTA LAMPADA, FIO, FITA ISOLANTE, REATOR, AGUARRAZ, TINTA OLEO, CORANTE, DESTINADO PARA O GINASIO DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 691/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 691/2005) |
| 1447 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 85,25 | 85,25 | 85,25 | PELOS BENS MOVÉIS COM AQUISIÇÃO DE 01 FOGAREIRO, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CFE SOL N.688/05 E REQUISIÇAÕ EM ANEXO. |
| 1448 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 173,20 | 173,20 | 173,20 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE CAL, CAIXA, LIXA, ASSENTO, FIXADOR, ARGAMASSA, TORNEIRA, FITA VEDAROSCA, JOELHO, MANGUEIRA, BUCHA, LAMPADA, FIO, PARAFUSO, MODULO, PLACA, CADEADO, FITA ISOLANTE, REATOR, SOQUETE, PORTA LAMPADA, FIO, FECHO, DESTINADO PARA O NUCLEO MUNICIPAL SEBASTIAO DA SILVA ORTIZ, CFE SOL. N. 692/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 692/2005) |
| 1449 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 503,30 | 503,30 | 503,30 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PINCEL, CABO PARA ROLO, ROLO, PINCEL, CADEADO, CAL, JOELHO, VALVULA, MANGUEIRA, FECHADURA, TUBO, TINTA, AGUARRAZ, DESTINADO PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL E NUCLEOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO: PASSO TEODORO BENTO, JOAÕ FRANCISCO CORREA, CERRO PELADO, GLÓRIA, ÁGUAS BRANCAS, PONTE CANOAS, CAMPINA DORGELO E ITINERANTE SEMPRE APRENDER-GLORIA, CFE SOL. N. 693/05 E REQUISICAO EM ANEXO. |
| 1450 | 22/08/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 700,04 | 700,04 | 700,04 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE AREIA, MANGUEIRA, TEE, UNIAO, TUBO, FITA VEDAROSCA, ADESIVO, CAL, MASSA, FITA ISOLANTE, CORANTE, VIDRO, PREGO, FIO, INTERRUPTOR, CAIXA, LUMINARIA, LAMPADA, REATOR, SOQUETE, FORRO, CIMENTO, DESTINADO PARA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO: FAZENDA DOS LIPOS, NUCLEOS LUIZ RONSONI LOC.NOSSA SENHORA SALETE E PONTE CANOAS LOC. BARRA DA GOIABIERA, CFE SOL. N. 694/05 E REQUISICAO EM ANEXO. |
| 1656 | 13/09/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 94,86 | 94,86 | 94,86 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: ELETRODUTO, LUVA, BUCHA, PARAFUSO, FITA ISOLANTE, ABRACADEIRA, ESPATULA, ARRUELA, FIO, CURVA, PLACA, PLUG, CANALETA, CAIXA LUZ, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 814/05 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nr. 814/2005) |
| 1762 | 28/09/2005 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 7.028,95 | 7.028,95 | 7.028,95 | PELOS BENS IMOVEIS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: PISO, TINTA, ROLO PINTURA, FUNDO OLEO, AGUARRAZ, PINCEL, POSTE TELHADO, FIO SOLIDO, DISJUNTOR, ROLDANA, TELHAO, ELETRODUTO, JOGO BUCHA, LAMPADA, PORTA LAMPADA, PINO, FITA ISOLANTE, DESTINADO PARA PINTURA E MANUTENÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL, INTERIOR DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 853/05 E REQUISICAO EM ANEXO. |
| TOTAL | 19.295,96 | |||||
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José do Cerrito
Competência: 01/2006 à 06/2006
Credor: Joanda Com e Rep. - Juliana Mª. K. Marcon
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 692 | 17/04/2006 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 4.399,35 | 4.399,35 | 4.399,35 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PEDRA, AREIA, TIJOLO, BOMBA, VIDRO, TUBO, ADAPTADOR, REGISTRO, FIO, JOELHO, TE, CAL E CAIXA DAGUA, DESTINADO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA CASA FAMILIAR RURAL, CFE. SOL. N. 365/2006. (Compra Direta Nº 365/2006) |
| 782 | 24/04/2006 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 2.748,12 | 2.748,12 | 2.748,12 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ROLO, LIXA, PINCEL, VIDRO, LAMPADA, REATOR, FIO, FUNDO, TINTA E AGUARRAZ, DESTINADO PARA AS ESCOLAS ISOLADA MUNICIPAL, PORTO UMBU, CERRO PELADO, GLÓRIA, ARAÇA, BOA VISTA, NUCLEOS MUNICIPAIS SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ E PONTE CANOAS E ESCOLAS ITINERANTE SEMPRE APRENDER, CFE. SOL. N. 413/2006. (Compra Direta Nº 413/2006) |
| 784 | 24/04/2006 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 381,40 | 381,40 | 381,40 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA, CANALETA, LAMPADA, PLACA, MODULO, PLUGUE, FIO, CAIXA, COTOVELO, PREGO E REATOR, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CFE. SOL. N.415/2006. (Compra Direta Nº 415/2006) |
| 1392 | 14/07/2006 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 525,40 | 525,40 | 525,40 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: AREIA, CIMENTO, PEDRA BRITA, FOSSA SEPTICA, TUBO ESGOTO, CORANTE XADREZ, JOELHO, ROLO PINTURA, MAGUERIA, ETC, DESTINADO PARA REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA, CFE REQ. EM ANEXO. (Compra Direta Nº 716/2006) |
| 1397 | 14/07/2006 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 2.232,75 | 2.232,75 | 2.232,75 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, TAIS COMO; FIO, LAMPADA, MODULO, CURVA, PLACA, BUCHA, SOQUETE, PARAFUSO, ABRACADEIRA, PREGO, DISJUNTOR, HASTE, SIFAO, JOELHO, REATOR, LUMINARIA, ETC, DESTINADO PARA A REFORMA DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL: EIM SOCORRO, EIM FAZENDA SAO JOAO, NUCLEO MUN. SAO JOSE, NUCLEO MUN. LUIZ RONSONI, NUCLO MUN. SEBASTIAO DA SILVA ORTIZ E PROJETO NAES, CFE REQ. EM ANEXO. (Compra Direta Nº 722/2006) |
| 2652 | 26/12/2006 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 621,10 | 621,10 | 621,10 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE TINTA ASSOALHO, TINTA OLEO, CAIXA DESCARGA, LAVATORIO, TELHA, COPO, PRATO E GARRAFA TERMICA DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: EI MUN FAZENDA DOS RODRIGUES, EI MUN RINCAO DOS FERREIRAS II, EI MUN SALTO DO PERI E EI MUM SERRA NEGRA, CFE REQUISIÇAO ANEXA. (Compra Direta Nº 1295/2006) |
| TOTAL | 10.908,12 | |||||
2006 - Gêneros alimentícios:
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José do Cerrito
Competência: 01/2006 à 06/2006
Credor: Jonas Pereira O. Pereira ME
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
578 |
03/04/2006 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 2.502,10 |
2.502,10 |
2.502,10 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CFE. SOL. N. 290/2006 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 290/2006) |
| 579 | 03/04/2006 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 1.018,09 | 1.018,09 | 1.018,09 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICEOS, DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DOS PERÍODOS DE FEVEREIRO E MARÇO/2006, CFE SOL. N. 219/2006 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 291/2006) |
868 |
08/05/2006 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 570,55 |
570,55 |
570,55 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA NUCLEOS MUNICIPAIS E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CFE. SOL. N. 459/2006. (Compra Direta Nº 459/2006) |
1150 |
09/06/2008 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA | 1.723,53 |
1.723,53 |
1.723,53 |
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COMO: SABAO, DESINFETANTE, BALDE, VASSOURA, PA, SACO LIMPEZA, PAPEL HIGIENICO, CERA, ETC. DESTINADO PARA AS ESCOLAS E NUCLEOS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE REQ. EM ANEXO. (Compra Direta Nº 603/2006) |
| 867 | 08/05/2006 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 256,27 | 256,27 | 256,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA E AÇÚCAR, DESTINADO PARA A COZINHA DESTA PREFEITURA, CFE. SOL. N. 458/2006. (Compra Direta Nº 458/2006) |
| 1151 | 09/06/2006 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 545,00 | 545,00 | 545,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE GENMEROS ALIMENTICIOS: ARROZ, BISCOITO, MASSA, OLEO DE SOJA, LEITE, VINAGRE, CAFE, MARGARINA, ACHOCOLATADO, ETC. DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E NUCLEOS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CFE REQ. EM ANEXO. (Compra Direta Nº 604/2006) |
| 1538 | 07/08/2006 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 578,13 | 578,13 | 578,13 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS, CAFE, CHA, ACUCAR, COPO DESC., DESINFETANMTE, AGUA SANITARIA, VASSOURA, DETERGENTE, ETC, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE REQ. EM ANEXO. (Compra Direta Nº 783/2006) |
| 1848 | 19/09/2006 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 1.567,44 | 1.567,44 | 1.567,44 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE ARROZ, OLEO, MASSA, EXTRATO DE TOMATE, BISCOITO, AÇUCAR, LEITE, CHOCOLATE EM PO E BOLO, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO ANEXA. (Compra Direta Nº 950/2006) |
| 2553 | 13/12/2006 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 487,95 | 487,95 | 487,95 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇAO DE AÇUCAR, CAFE, CONDIMENTO PARA CHA E BOTIJAO DE GAS DESTINADO PARA O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO, CFE REQUISIÇAO ANEXA. (Compra Direta Nº 1238/2006) |
| 2210 | 01/11/2006 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 1.609,28 | 1.609,28 | 1.609,28 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR, DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO CERRITO, CARTA CONVITE 21/2006. |
| 2701 | 28/12/2006 | JONAS PEREIRA O. PEREIRA ME | 2.755,00 | 2.755,00 | 2.755,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE ALIMENTCAO ESCOLAR, TAIS COMO: ARROZ, MASSA, OLEO, FUBA, LINGUICA, CAFE, SAL, TEMPERO, DESTINADO A ALIMENTACAO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE REQ. EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1319/2006) |
| TOTAL | 13.613,34 | |||||
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José do Cerrito
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 2243 | 01/11/2006 | GRIS PNEUS LTDA | 180,00 | 180,00 | 180,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A RECAPAGEM DE PNEU E VULCANIZAÇÃO DO MESMO, NA KOMBI Nº68, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO ANEXA. (Compra Direta Nº 1079/2006) |
| 1342 | 04/07/2006 | MAPPI COMERCIO & REPRESENTACOES - ADEMIR L. GALVAN | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS COM RECAPAGEM EM 04(QUATRO) PNEUS 1400X24-COM CARCAÇA, DESTINADO PARA A VIATURA CARREGADEIRA Nº01 - SEC DE OBRAS/DMER. CFE SOL Nº 689/2006 E REQUISIÇAO ANEXA. |
| 63 | 24/01/2006 | PNEUS FABIO LTDA | 3.163,00 | 3.163,00 | 3.163,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINDO PARA AS VIATURAS N.10,12,42 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. SOL. N. 32 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 32/2006) |
| 62 | 24/01/2006 | PNEUS FABIO LTDA | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO PARA A VIATURA N. 04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE. SOL. N. 31 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 31/2006) |
| 2569 | 18/12/2006 | PNEUS FABIO LTDA | 1.428,00 | 1.428,00 | 1.428,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PNEU RECAPADO COM CARCAÇA 17.5/25, DESTINADO PARA CARREGADEIRA N. 4 DO SETOR DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, NA RECUPERAÇÃO , ALARGAMENTO, DRENAGEM E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MUNICÍPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, 123,215,358,208,205 E 323, PARTINDO DA LOC. DE PAREDÃO BR 282 ATÉ A LOCALIDADE DE BALSA NOVA, CFE CONVÊNIO N. 6.759/2006-8.(COMPRA DIRETA N.1247/2006). |
| 199 | 10/02/2006 | RECAPADORA DE PNEUS RODA LTDA | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO PARA AS VIATURAS N. 05 E 12 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CFE. SOL. N. 94 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 94/2006) |
| 213 | 13/02/2006 | RECAPADORA DE PNEUS RODA LTDA | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO PARA A VIATURA N. 06 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE. SOL. N. 106 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 106/2006) |
| 348 | 02/03/2006 | RECAPADORA DE PNEUS RODA LTDA | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM EM PNEUS, DESTINADO PARA OS ONIBUS N. 10-12, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE SOL. N. 166/06 E REQUISICAO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 166/2006) |
| 446 | 20/03/2006 | RECAPADORA DE PNEUS RODA LTDA | 308,00 | 308,00 | 308,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO PARA A VIATURA N. 58 DESTE MUNICIPIO CFE. SOL. N. 230/2006 E REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 230/2006) |
| TOTAL | 18.359,00 | |||||
2007 - Materiais de construção, elétricos e hidráulicos:
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José do Cerrito
Competência: 01/2007 à 06/2007
Credor: Joanda Com. E. Rep. - Juliana Mª. K. Marcon
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 30 | 08/01/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 2.104,05 | 2.104,05 | 2.104,05 | PELA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO, MASSA, LAMPADA, CILINDRO, CADEADO, REATOR, AGUARRAZ, PINCEL, BANDEJA, ROLO, LIXA, MASSA, CORANTE, TINTA E ACABAMENTO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 22/2007) |
| 36 | 08/01/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 3.360,95 | 3.360,95 | 3.360,95 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO, MASSA, MANGUEIRA, FECHADURA, TELA, ARAME, GRAMPO, MANGUEIRA, ADAPTADOR, TORNEIRA, UNIÃO, FITA, ABRAÇADEIRA, TEE, E PISO, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL FAZENDA DOS LIPOS, LUIZ RONSONI, SOCORRO, FAZENDA SÃO JOÃO, RECANTO DOS PEREIRAS, SALTO DOS CAVEIRAS, ARAÇA, BOA VISTA, SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ, SÃO MIGUEL, JOÃO FRANCISCO CORREA E PONTE CANOAS, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 28/2007) |
| 27 | 08/01/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 1.260,81 | 1.260,81 | 1.260,81 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME, LAMPA, CABO, INTERCONECÇÃO, CAPA, PREGO, PARAFUSO, BUCHA, ARRUELA, CLIPS, MANGUEIRA, FIO, FITA E PINO, DESTINADO PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 19/2007) |
| 29 | 08/01/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 2.416,39 | 2.416,39 | 2.416,39 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA MEDIDOR, FERRO, AREIA, PEDRA, CIMENTO, FIO, CABO, ROLDANA, DISJUNTOR, HASTE, ELETRODUTO, INTERRUPTOR, PORTA LAMPADA, HASTE, DUCHA, ABRAÇADEIRA, ROLDANA, CONECTOR, TORNEIRA E ENGATE, DESTINADO PARA O VESTUARIO DO ESTADIO MANDA BRASA, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 21/2007) |
| 385 | 01/03/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 94,76 | 94,76 | 94,76 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA, TUBO, ADESIVO, PLACA, MODULO, CAIXA, BUCHA, PARAFGUSO, ABRAÇADEIRA, ARRUELA, CANALETA, MODULO, PLACA E PLUGUE, DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 188/2007) |
| 712 | 13/04/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 2.280,34 | 2.280,34 | 2.280,34 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO, VIDRO, ENGATE, COTOVELO, PLUGUE, PREGO E CANALETA, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 373/2007) |
| 713 | 13/04/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 4.015,18 | 4.015,18 | 4.015,18 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PEDRA, CAIXA, FIO, TOMADA, LAMPADA, PREGO, TINTA E AREIA, DESTINADO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 374/2007) |
| 545 | 26/03/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 398,00 | 398,00 | 398,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, CAL, CIMENTO E PEDRA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE RUAS E PRAÇAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO (Compra Direta Nº 283/2007) |
| 1054 | 29/05/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 230,75 | 230,75 | 230,75 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO, MASSA, LAMPADA, PINO, TUBO, JOELHO, PREGO E PARAFUSO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIÃO DA SILVA ORTIZ. (Compra Direta Nº 530/2007) |
| 1055 | 29/05/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 268,45 | 268,45 | 268,45 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO, JOELHO, TORNEIRA, MANGUEIRA, PREGO, TELHA, POSTE, FITA, LAMPADA E INTERRUPTOR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL CLUBE DO MICKEY. (Compra Direta Nº 531/2007) |
| 1058 | 29/05/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 2.704,10 | 2.704,10 | 2.704,10 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, TORNEIRA, ADAPTADOR, LUVA, UNIÃO, ABRAÇADEIRA, TINTA, CIMENTO, AREIA, PINCEL, TUBO, JOELHO, TEE, LIXA, FERRO REJUNTE, LAMPADA, PREGO, TELHA, TORNEIRA, ETC, DESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNCIPIO. (Compra Direta Nº 534/2007) |
| 2162 | 19/10/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 2.641,27 | 2.641,27 | 2.641,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: LUVA, TAMPA, CURVA, ELETRODUTO, BUCHA, FITA, MODULO, ABRAÇADEIRA E ETC, DESTINADO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CERRITO. (Compra Direta Nº 1060/2007) |
| 2910 | 27/12/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 886,81 | 886,81 | 886,81 | PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇAO DE CHAPA DE ALUMINIO, COTOVELO, ABRAÇADEIRA, LUVA, PREGO, PARAFUSO, BUCHA, ARRUELA, MODULO, PLACA, LUMINARIA, TINTA OLEO E ACRILICA, CORANTE, ROLO, AGUARRAZ E LIXA, DESTINADO PARA A MANUTENÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1450/2007) |
| 2914 | 27/12/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 1.024,13 | 1.024,13 | 1.024,13 | PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE A AQUISIÇAO DE PARAFUSO, BUCHA, GANCHO, MAÇANETA, TINTA ACRILICA, LIXA, TINTA OLEO, PINCEL, SOLVENTE, FITA CREPE, CORANTE, MASSA ACRILICA, AGUARRAZ, LIXA D´AGUA E VERNIZ DESTINADO PARA MANUTENÇAO E REFORMA DA SALA DO CONTROLE INTERNO E SEC DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1454/2007) |
| 2908 | 27/12/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 1.258,49 | 1.258,49 | 1.258,49 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FIO SOLIDO, PINO DISJUNTOR, CADEADO, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA, TUBO, LUVA, GANCHO, BUCHA, MASSA PLASTICA, TINTA ESMALTE, CONECTOR, FITA VEDAROSCA, HASTE, FITA ISOLANTE, FIO SOLIDO, SILICONE, CAIXA DE LUZ PARA CANALETA, PLACA, MODULO, COTOVELO, PARAFUSO, PLUGUE , ANEL, LAMPADA, RELE, ADESIVO, TEE, LUVA, CANALETA, INTERRUPTOR, BROCA, TOMADA, DESEMPENADEIRA E CORDA DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1448/2007) |
| 2912 | 27/12/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 1.159,25 | 1.159,25 | 1.159,25 | PELA DESPESA EMPENHADA REFENTE AQUSIÇAO DE CABO, MANGUEIRA, CAIXA D´ÁGUA E ADAPTADOR, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FAXINAL DOS FERREIRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1452/2007) |
| 2913 | 27/12/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 2.108,59 | 2.108,59 | 2.108,59 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COMO LAMPADA, PROJETOR DE ALUMINIO, BASE RELE FOTOELETRICO, FIO SOLIDO, ARRUELA, BUCHA, TUBO PVC AGUA, PARAFUSO, PINO, LUVA, UNIAO, ADAPTADOR, CADEADO, PORTA LAMPADA, ABRAÇADEIRA, DISJUNTOR, BOMBA DAGUA, CILINDRO, MASSA DE VIDRO, VIDRO CANELADO, TRILHO, JOELHO, FECHADURA ENTRE OUTROS DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO DA SILVA ORTIZ, PRÉ ESCOLAR CLUBE DO MICKEY, CRECHE CRIANÇA FELIZ E CENTRO COMUNITARIO DO MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1453/2007) |
| 2950 | 31/12/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE TINTAS E PINCEIS DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DAS SEGUINTES UEs DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL: FAZENDA RODRIGUES, ARACA I, BOA VISTA, CORREDEIRA, COXILHA ADRIANOS, JOAO F.CORREA, FAZ LIPOS, FAZ.LUCIANOS, FAZ SAO JOAO, GRAMADOS, LINDA VISTA II, PORTO UMBU, PROFª. BERNADINA F.PEREIRA, RINCAO CAMILOS, RINCAO FERREIRA, SALTO PERI, SALTO ESMERIOS, SAO ROQUE, SERRA NEGRA, SOCORRO, PASSO T. BENTO, SAO J.PLAMEIRA, CAPELA DIVINO, IMBOQUE (Compra Direta Nº 1470/2007) |
| 2915 | 27/12/2007 | JOANDA COM.E REP-JULIANA Mª K. MARCON | 4.663,76 | 4.663,76 | 4.663,76 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA CASA DO ARTESAO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CERRITO. (Compra Direta Nº 1455/2007) |
| TOTAL | 39.356,08 | |||||
2007 - Serviço de recapagem de pneus:
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José do Cerrito
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 511 | 16/03/2007 | PIRAMIDE PNEUS LTDA | 740,00 | 740,00 | 740,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VULGANIZO E RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINDO PARA A VIATURA N. 25 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 267/2007) |
| 501 | 16/03/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO PARA OS ONIBUS N. 05-10 DO TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 259/2007) |
| 502 | 16/03/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 880,00 | 880,00 | 880,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO PARA OS ONIBUS N. 35 DO TRANPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 260/2007) |
| 493 | 16/03/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 799,00 | 799,00 | 799,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO PARA VIATURA N. 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 251/2007) |
| 496 | 16/03/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM E VULCANIZO, DESTINADO PARA A VIATURA N.09. NA RECUPERAÇÃO ALARGAMENTO, DRENAGEM E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, 123,215, 358,208,205 E 323, PARTINDO DA LOCALIDADE DE PAREDÃO BR 282 ATÉ A LOC. DE BALSA NOVA, CFE CONVÊNIO N. 6.759/2006-8. (Compra Direta Nº 254/2007) |
| 497 | 16/03/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 799,00 | 799,00 | 799,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM, DESTINADO PARA A VIATURA N.07. NA RECUPERAÇÃO ALARGAMENTO, DRENAGEM E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, 123,215, 358,208,205 E 323, PARTINDO DA LOCALIDADE DE PAREDÃO BR 282 ATÉ A LOC. DE BALSA NOVA, CFE CONVÊNIO N. 6.759/2006-8. (Compra Direta Nº 255/2007) |
| 499 | 16/03/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 1.049,00 | 1.049,00 | 1.049,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO PARA A VIATURA N.04 NA RECUPERAÇÃO ALARGAMENTO, DRENAGEM E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, 123,215, 358,208,205 E 323, PARTINDO DA LOCALIDADE DE PAREDÃO BR 282 ATÉ A LOC. DE BALSA NOVA, CFE CONVÊNIO N. 6.759/2006-8. (Compra Direta Nº 257/2007) |
| 235 | 05/02/2007 | RECAPADORA DE PNEUS RODA LTDA | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS, DESTINADO PARA A VIATURA N.65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 118/2007) |
| TOTAL | 10.307,00 | |||||
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 93 |
17/01/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 418,40 | 418,40 | 418,40 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, ROLAMENTO, RETENTOR, ELIMINA, OLEO E ENGRENGEM, DESTINADO PARA A VIATURA N. 71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 65/2007) |
| 96 | 17/01/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 834,70 | 834,70 | 834,70 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA, BRONZINA, BUCHA, VELA, VALVULA, OLEO, KTIS MOTOR, TAMPA, PENEIRA, GUIA E POLIA, DESTINADO PARA A VIATURA N. 49 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 68/2007) |
| 97 | 17/01/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 734,19 | 734,19 | 734,19 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA, COXIM E BARRA DIREÇÃO, DESTINADO PARA O ONIBUS N. 66 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 69/2007) |
| 98 | 17/01/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 2.122,86 | 2.122,86 | 2.122,86 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO, BARRA, KIT EMBREAGEM, AMORTECEDOR E RODA, DESTINADO PARA O ONIBUS N. 58 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 70/2007) |
| 87 | 17/01/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 733,57 | 733,57 | 733,57 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEIS, JUNTA, BRONZINA, VALVULA E GUIA DE VALVULA, DESTINADO PARA A VIATURA N. 03 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 59/2007) |
| 88 | 17/01/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.671,02 | 1.671,02 | 1.671,02 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAXETA, PONTEIRA, LUVA, GARFO, ROLAMENTO, CRUZETA, REPARO E CABO, DESTINADO PARA AS VIATURAS N. 02-07-25 E 65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 60/2007) |
| 369 | 26/02/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 910,59 | 910,59 | 910,59 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE JUNTA, ELIMINA, PLANETÁRIA, SATÉLITE, CRUZETA E JOGO ARRUELA, DESTINADO PARA A VIATURA N.65. NA RECUPERAÇÃO ALARGAMENTO, DRENAGEM E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, 123,215, 358,208,205 E 323, PARTINDO DA LOCALIDADE DE PAREDÃO BR 282 ATÉ A LOC. DE BALSA NOVA, CFE CONVÊNIO N. 6.759/2006-8. |
| 678 | 09/04/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 882,62 | 882,62 | 882,62 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATIM, MANIVELA, FILTRO, CORREIA, PORCA, PARAFUSO, CABO E AMORTECEDOR, DESTINADO PARA A VIATURA N. 55 DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 347/2007) |
| 679 | 09/04/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 291,12 | 291,12 | 291,12 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR, PALHETA E AMORTECEDOR, DESTINADO PARA A VIATURA N.71 DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 348/2007) |
| 680 | 09/04/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 236,64 | 236,64 | 236,64 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VELA, FILTRO E AMORTECEDOR, DESTINADO PARA A VIATURA N.70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 349/2007) |
| 681 | 09/04/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 662,66 | 662,66 | 662,66 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, VELA, TERMINAL, SUPORTE, FILTRO, BATENTE, PINO E AMORTECEDOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 350/2007) |
| 682 | 09/04/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 649,82 | 649,82 | 649,82 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, VELA, FILTRO, BOBINA, BORRACHA E OLEO, DESTINADO PARA A VIATURA N.60 DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 351/2007) |
| 683 | 09/04/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 621,40 | 621,40 | 621,40 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, TERMINAL, FILTRO, LONA, MANGUEIRA, TAMPA, CILINDRO E REGULADOR, DESTINADO PARA A VIATURA N.62 DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 352/2007) |
| 688 | 09/04/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 816,11 | 816,11 | 816,11 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, ROLAMENTO, RETENTOR, VELA, ANEL, TERMINAL, FECHADURA, MAÇANETA, FILTRO, BORRACHA, DISCO E BATENTE, DESTINADO PARA A VIATURA N.49 DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 357/2007) |
| 696 | 12/04/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.337,84 | 1.337,84 | 1.337,84 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, ROLAMENTO, PLANETÁRIA, SATELITE, ELIMINA, DEFLETOR E ETC, DESTINADO PARA O ONIBUS N. 10 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 362/2007) |
| 431 | 06/03/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.140,50 | 1.140,50 | 1.140,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ADESIVO, FILTRO, BLOCO, RETENTOR, ANEL, BRONZINA, ETC, DESTINADO PARA A VIATURA N.09. NA RECUPERAÇÃO ALARGAMENTO, DRENAGEM E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, 123,215, 358,208,205 E 323, PARTINDO DA LOCALIDADE DE PAREDÃO BR 282 ATÉ A LOC. DE BALSA NOVA, CFE CONVÊNIO N. 6.759/2006-8. (Compra Direta Nº 218/2007) |
| 898 | 03/05/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.358,59 | 1.358,59 | 1.358,59 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANGE, ROLAMENTO, CRUZETA, JG ARRUELA, PARAFUSO, RETENTOR E COROA PINHÃO, DESTINADO PARA O ONIBUS N.35 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 459/2007) |
| 899 | 03/05/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 2.081,92 | 2.081,92 | 2.081,92 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL, LUVA, PONTEIRA, CRUZETA, ABRAÇADEIRA, ROLAMENTO E BARRA DIREÇÃO, DESTINADO PARA O ONIBUS N.66 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 460/2007) |
| 902 | 03/05/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.797,03 | 1.797,03 | 1.797,03 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO ROLAMENTO, RETENTOR, DISCO, PLATO E RODA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS N.67 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 463/2007) |
| 903 | 03/05/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.268,66 | 1.268,66 | 1.268,66 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE JUNTA, ROLAMENTO, EIXO, ENGRENAGEM E RETENTOR, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS N.42 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 464/2007) |
| 1414 | 13/07/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 5.230,17 | 5.230,17 | 5.230,17 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: BOMBA, BRONZINA, VALVULA, RETENTOR, PARAFUSO, TERMINAL E ETC, DESTINADO PARA O ONIBUS N.28 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 719/2007) |
| 1423 | 17/07/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 2.949,79 | 2.949,79 | 2.949,79 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: FLANGE, ROLAMENTO, RETENTOR, CRUZETA, PLANETARIA, RETENTOR, PARAFUSO E COROA, DESTINADO PARA O ONIBUS N.42 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 727/2007) |
| 1424 | 17/07/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.139,47 | 1.139,47 | 1.139,47 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA COMO: CALOTA, CHAVE RODA, ROLAMENTO E ETC, DESTINADO PARA O ÔNIBUS N.10 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 728/2007) |
| 1425 | 17/07/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 781,32 | 781,32 | 781,32 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: AMORTECEDOR, ROLAMENTO, SEMI EIXO E RETENTOR, DESTINADO PARA O ONIBUS N.29 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 729/2007) |
| 1426 | 17/07/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 3.170,98 | 3.170,98 | 3.170,98 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: BRONZINA, COMPRESSOR, JUNTA, FILTRO, BOIA, BARRA, AMORTECEDOR E ETC, DESTINADO PARA O ÔNIBUS N.67 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 730/2007) |
| 1692 | 21/08/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 311,65 | 311,65 | 311,65 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: BOMBA OLEO, VELA, PIVO, OLEO, LONA, KITS SEMI EIXO, FILTRO, MOLA, TAMPA, RETENTOR E ETC, DESTINADO PARA A VIATURA N.49 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 858/2007) |
| 1693 | 21/08/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.001,33 | 1.001,33 | 1.001,33 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: JUNTA, ROLAMENTO, ANEL, GARFO, ENGRENAGEM, LUVA, PASTILHA, DISCO E AMORTECEDOR, DESTINADO PARA A VIATURA N.26 DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 859/2007) |
| 1694 | 21/08/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 809,26 | 809,26 | 809,26 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: JUNTA, ROLAMENTO, COROA, MACACO, PORCA, PARAFUSO E KIT, DESTINADO PARA A VIATURA N.68 DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 860/2007) |
| 1695 | 21/08/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 569,80 | 569,80 | 569,80 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO: FILTRO, KIT, JUNTA, COXIM, BUCHA E AMORTECEDOR, DESTINADO PARA A VIATURA N.43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 861/2007) |
| 2172 | 22/10/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.617,66 | 1.617,66 | 1.617,66 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: OLEO DIFERENCIAL, RETENTOR, LUVA, SATELITE, CRUZETA, FLANGE, GARFO, ALAVANCA, BUCHA E RETENTOR, DESTINADO PARA A VIATURA N.65 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1066/2007) |
| 2769 | 18/12/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 7.165,13 | 7.165,13 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: BOMBA, JUNTA, BRONZINA, PARAFUSO, REGULADOR, CILINDRO, ADESIVO, SELADOR E ABRAÇADEIRA, DESTINADO PARA O ONIBUS N.10 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1356/2007) | |
| 2779 | 18/12/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.370,84 | 1.370,84 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: REGULADOR, BARRA DE DIREÇÃO, CORREIA, VALVULA, POLIA, BARRA DIREÇÃO, FILTRO E AMORTECEDOR, DESTINADO PARA O ONIBUS N.12 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1367/2007) | |
| 2780 | 18/12/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.566,65 | 1.566,65 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: LUVA, PONTEIRA, CRUZETA, CORREIA, COPO FILTRO, FILTRO, BOIA, ROLAMENTO E TANQUE, DESTINADO PARA O ONIBUS N.66 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1368/2007) | |
| 2781 | 18/12/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 919,86 | 919,86 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: JUNTA, ROLAMENTO, TERMINAL, DISCO, FLUIDO, CILINDRO, OLEO, PASTILHA, BATENTE, MAÇANETA, FECHADURA, PINO CENTRAL E TAMBOR, DESTINADO PARA O ONIBUS N.26 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1369/2007) | |
| 2903 | 27/12/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 10.812,53 | 10.812,53 | 10.812,53 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇAO DAS VIATURAS Nº 28, 05, 35 E 58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. (Compra Direta Nº 1443/2007) |
| 2594 | 03/12/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 2.724,99 | 2.724,99 | 2.724,99 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTOR, CAIXA SATELITE, INDICADOR, JUNTA, REGULADOR, FILTRO, POLIA E COROA, DESTINADO PARA AS VIATURAS 21 BASCULANTE NA RECUPERAÇÃO ALARGAMENTO, DRENAGEM E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, 123,215, 358,208,205 E 323, PARTINDO DA LOCALIDADE DE PAREDÃO BR 282 ATÉ A LOC. DE BALSA NOVA, CFE CONVÊNIO N. 6.759/2006-8. (Compra Direta Nº 1273/2007) |
| 2595 | 03/12/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.269,94 | 1.269,94 | 1.269,94 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR, TERMINAL, LUVA CARDAN, PONTEIRA, CRUZETA, ALAVANCA, PARAFUSO, ABRAÇADEIRA E SEMI EIXO, DESTINADO PARA A VIATURA N.25 BASCULANTE. NA RECUPERAÇÃO ALARGAMENTO, DRENAGEM E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, 123,215, 358,208,205 E 323, PARTINDO DA LOCALIDADE DE PAREDÃO BR 282 ATÉ A LOC. DE BALSA NOVA, CFE CONVÊNIO N. 6.759/2006-8. (Compra Direta Nº 1274/2007) |
| 2603 | 03/12/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.068,45 | 1.068,45 | 1.068,45 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: INDICADOR, ADITIVO, CARCAÇA, SENSOR, BUCHA E AMORTECEDOR, DESTINADO PARA A VIATURA N.43 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1281/2007) |
| 2604 | 03/12/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.018,26 | 1.018,26 | 1.018,26 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: LUVA, TERMINAL, AMORTECEDOR, OLEO, PASTILHA, FILTRO, BATENTE, RETENTOR E PIVO, DESTINADO PARA A VIATURA N.55 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1282/2007) |
| 2782 | 18/12/07 | DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA | 1.129,60 | 1.129,60 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: FLANGE, MANGUEIRA, RETENTOR, LUNTA, VELA, RETENTOR, PIVO, PENEIRA, CABO, BOMBA OLEO, PASTILHA, TAMPA CARTER E ADITIVO, DESTINADO PARA A VIATURA N.52 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1370/2007) | |
| 236 |
06/02/07 | MAPPI COMERCIO & REPRESENTACOES - ADEMIR L. GALVAN | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA, DESTINADO PARA A VIATURA N.06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 119/2007) |
| 4 |
02/01/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 60,00 | 60,00 | 60,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE UM FLEXIVEL DE FREIO DESTINADO PARA A CARREGADEIRA N. 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO . (Compra Direta Nº 1/2007) |
| 884 | 02/05/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 117,75 | 117,75 | 117,75 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, GUARDA PO, CHAVETA, PORCA, GRAXEIRA, ROLAMENTO E ARRUELA, DESTINADO PARA A VIATURA N. 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 448/2007) |
| 585 | 27/03/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 210,00 | 210,00 | 210,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E REPARO, DESTINADO PARA A VIATURA N. 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 291/2007) |
| 966 | 21/05/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 282,00 | 282,00 | 282,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ACELERADOR, ROLAMENTO, CORREIA, BRAÇO, TAMPA E TERMINAL DIREÇÃO, DESTINADO PARA AS VIATURAS N. 07-09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 498/2007) |
| 313 | 21/02/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 296,20 | 296,20 | 296,20 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, ARRUELA, ENGRENAGEM, PROTEÇÃO E PARAFUSO, DESTINADO PARA A VIATURA N.04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 170/2007) |
| 309 | 21/02/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 315,50 | 315,50 | 315,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, ARRUELA, CAPA, CALÇO, CONTRA PINO E ANEL VEDAÇÃO, DESTINADO PARA A VIATURA N.06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 166/2007) |
| 2322 | 01/11/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 322,00 | 322,00 | 322,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: PARAFUSO, ARRUELA, PORCA, TRAVA, REPARO E CONEXÃO, DESTINADO PARA AS VIATURAS N.01 E 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1143/2007) |
| 584 | 27/03/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 325,00 | 325,00 | 325,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO, SAÍDA SILENCIOSO, BRAÇADEIRA, TUBO E JUNTA, DESTINADO PARA VIATURA N. 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 290/2007) |
| 586 | 27/03/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 337,50 | 337,50 | 337,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, RETENTOR E REPARO, DESTINADO PARA A VIATURA N. 01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 292/2007) |
| 615 | 30/03/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 359,08 | 359,08 | 359,08 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, PORCA, PRISIONEIRO E CHAVETA, DESTINADO PARA AS VIATURAS N. 06 E 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 319/2007) |
| 705 | 13/04/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 361,00 | 361,00 | 361,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA, MOLA, PORCA, ARTICULADOR, ARRUELA, TIRANTE, PINO, REPARO, BRAÇO E CHAVETA, DESTINADO PARA AS VIATURAS N.01-06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 366/2007) |
| 1048 | 29/05/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 494,00 | 494,00 | 494,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR E BOMBA DIREÇÃO, DESTINADO PARA A VIATURA N.01 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 525/2007) |
| 587 | 27/03/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 585,84 | 585,84 | 585,84 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, REPARO, CORREIA LUNTA E CAMISA CILINDRO, DESTINADO PARA A VIATURA N. 09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 293/2007) |
| 583 | 27/03/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 625,33 | 625,33 | 625,33 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, ANEL, COTOVELO, ROLAMENTO, JUNTA, RETENTOR, E GARFO, DESTINADO PARA A VIATURA N. 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 289/2007) |
| 307 | 21/02/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 673,47 | 673,47 | 673,47 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO, PORCA, PINHÃO, CALÇO, CONTRA PORCA E GUIA, DESTINADO PARA A VIATURA N.06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 164/2007) |
| 2787 | 20/12/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 695,00 | 695,00 | 695,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇO, SUPORTE, CABO ACIONAMENTO, CJ. EMGRENAGEM E SUPORTE SEMI EIXO, DESTINADO PARA AS VIATURAS N. 07 PATROLA, NA RECUPERAÇÃO ALARGAMENTO, DRENAGEM E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, 123,215, 358,208,205 E 323, PARTINDO DA LOCALIDADE DE PAREDÃO BR 282 ATÉ A LOC. DE BALSA NOVA, CFE CONVÊNIO N. 6.759/2006-8. (Compra Direta Nº 1371/2007) |
| 1966 | 24/09/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 720,20 | 720,20 | 720,20 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÕA DE PEÇAS DIVERSAS COMO: REPARO, PARAFUSO, LAMINA, PORCA E RETENTOR, DESTINADO PARA AS VIATURAS N. 01 - 07 E 09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 961/2007) |
| 2531 | 29/11/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 778,00 | 778,00 | 778,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: ENGRENAGEM, PARAFUSO, PROTETOR, ROLAMENTO, BUCHA, ANEL E RETENTOR, DESTINADO PARA A VIATURA N.04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1257/2007) |
| 312 | 21/02/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 798,00 | 798,00 | 798,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, PERAFUSO, PORCA, ESPELHO, CILINDRO, ARRUELA, PINO, MOLA, LONA, PINO E EXCENTRICO, DESTINADO PARA AS VIATURAS N.01 E 04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 169/2007) |
| 2757 | 18/12/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 811,00 | 811,00 | 811,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS COMO BARRA E TRAVA PASSO CONCHA, PORCA, PARAFUSO, SILICONE, SAIDA DE AR, SILENCIOSO, TUBO DE SILICONE, BRAÇADEIRA, JUNTA, BARRA LIGAÇAO, SUPORTE E CABO, DESTINADO PARA A VIATURA Nº 06 DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1349/2007) |
| 2529 | 29/11/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 823,50 | 823,50 | 823,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: TUBO RETORNO, BOMBA, COTOVELO, ARVORE, CHAVETA, PORCA, PARAFUSO E ANEL, DESTINADO PARA AS VIATURAS N.06 E 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1255/2007) |
| 310 | 21/02/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 825,00 | 825,00 | 825,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFO, ENGRENAGEM, ROLAMENTO, ESCAPADOR, ANEL, JUNTA E RETENTOR, DESTINADO PARA A VIATURA N.07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 167/2007) |
| 2530 | 29/11/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 855,00 | 855,00 | 855,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: CARDAN, FLANGE, CONJ. VEDAÇÃO, CRUZETA E FLEXIVEL FREIO, DESTINADO PARA A VIATURA N.02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1256/2007) |
| 2756 | 18/12/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 866,00 | 866,00 | 866,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PINO TRAVA, CABO, VEDADOR, RETENTOR, JUNTA CORTIÇA, BRAÇO DIREÇAO, COXIM E ARRUELA DESTINADA A VIATURA Nº 07 DA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO ANEXA. (Compra Direta Nº 1348/2007) |
| 1588 | 01/08/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 904,88 | 904,88 | 904,88 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: HASTE, FILTRO, RETENTOR, REPARO, ROLAMENTO, PARAFUSO, PORCA E BRAÇO DIREÇÃO, DESTINADO PARA AS VIATURAS N. 01-02-06-07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 809/2007) |
| 1223 | 18/06/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 912,50 | 912,50 | 912,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REPARO, CILINDRO, PARAFUSO, PORCA, RETENTOR, ARRUELA, KIT TERMINAL E ROLAMENTO, DESTINADO PARA AS VIATURAS N. 01-02-06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 633/2007) |
| 1965 | 24/09/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 1.263,21 | 1.263,21 | 1.263,21 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: RETENTOR, ROLAMENTO, GASFO, PORCA, ENGRENAGEM, CASTANHA, REPARO E BRAÇO DIREÇÃO, DESTINADO PARA AS VIATURAS N. 06 E 07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPÍO. (Compra Direta Nº 960/2007) |
| 895 | 03/05/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 1.286,36 | 1.286,36 | 1.286,36 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE, ARVORE, ROLAMENTO, ANEL E RETENTOR, DESTINADO PARA A VIATURA N.06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 456/2007) |
| 34 | 08/01/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO, PORCA, CHAVETA, ROLAMENTO E SEGMENTO, DESTINADO PARA A VIATURA N. 06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 26/2007) |
| 2323 | 01/11/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 1.621,30 | 1.621,30 | 1.621,30 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: PARAFUSO, ARRUELA, PORCA, TRAVA, REPARO E CONEXÃO, DESTINADO PARA A VIATURA N.06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1144/2007) |
| 1392 | 06/07/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 1.643,50 | 1.643,50 | 1.643,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVESAR COMO: REPARO, ARRUELA, EIXO, BUCHA, PORCA, PARAFUSO E ETC, DESTINADO PARA AS VIATURAS N.01-07-09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 705/2007) |
| 306 | 21/02/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 2.751,20 | 2.751,20 | 2.751,20 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR, BUCHA, RETENTOR, JUNTA, ANEL, ELETRODO, FILTRO E CALÇO, DESTINADO PARA A VIATURA N.06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 163/2007) |
| 2746 |
18/12/07 | TRATORLAGES LTDA | 115,00 | 115,00 | 115,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR EIXO, ANEL "O", TERMINAL DIREÇAO, RETENTOR CUBO E JUNTA DESTINADO A MANUTENÇAO DA VIATURA Nº 14, DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO ANEXA. (Compra Direta Nº 1340/2007) |
| 78 | 15/01/07 | TRATORLAGES LTDA | 360,00 | 360,00 | 360,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, PORCA, GRAXEIRA, PARAFUSO, MOLA, JUNTA, ELEMENTO, BUCHA, COXIM, TUBO, BARRA E CABO, DETINADO PARA A VIATURA N. 56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 50/2007) |
| 869 | 02/05/07 | TRATORLAGES LTDA | 466,50 | 466,50 | 466,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLA, CALÇO, PINO, JOGO REPARO, PARAFUSO, ANEL, TUBO, ARRUELA E REPARO, DESTINADO PARA A VIATURA N. 09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 435/2007) |
| 2458 | 21/11/07 | TRATORLAGES LTDA | 505,00 | 505,00 | 505,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSA COMO: BRAÇO 3º PONTO, DISCO, ENCHADA, PARAFUSO E PORCA, DESTINADO PARA O EMPLEMENTO AGRICOLA ARADO E PÉ-DE-PATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1234/2007) |
| 867 | 02/05/07 | TRATORLAGES LTDA | 507,00 | 507,00 | 507,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARVORE E ANEL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA VIATURA N.09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 433/2007) |
| 79 | 15/01/07 | TRATORLAGES LTDA | 520,00 | 520,00 | 520,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORCA, PARAFUSO, MOLA, FILTRO, VELA, SENSOR, TERMOMETRO, PINO E MANOMETRO, DETINADO PARA A VIATURA N. 57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 51/2007) |
| 868 | 02/05/07 | TRATORLAGES LTDA | 555,00 | 555,00 | 555,00 | PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REBOLO, FACA E TUBO, DESTINADO PARA O EMPLEMENTO AGRICOLA ENCILHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 434/2007) |
| 1969 | 27/09/07 | TRATORLAGES LTDA | 568,00 | 568,00 | 568,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGRAXADEIRA E TAMPA, DESTINADO PARA A OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 962/2007) |
| 2765 | 18/12/07 | TRATORLAGES LTDA | 739,10 | 739,10 | 739,10 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: FLANGE, BUCHA, PARAFUSO, SUPORTE, PORCA, JUNTA, PINO, TRAVA, RETENTOR E ROLAMENTO, DESTINADO PARA A VIATURA N.09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1355/2007) |
| 430 | 06/03/07 | TRATORLAGES LTDA | 789,00 | 789,00 | 789,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DEELEMENTO, FILTRO, LUVA, PARAFUSO, REPARO, PINO, FILTRO, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA E INTERRUPTOR, DESTINADO PARA A VIATURA N.09. NA RECUPERAÇÃO ALARGAMENTO, DRENAGEM E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, 123,215, 358,208,205 E 323, PARTINDO DA LOCALIDADE DE PAREDÃO BR 282 ATÉ A LOC. DE BALSA NOVA, CFE CONVÊNIO N. 6.759/2006-8. (Compra Direta Nº 217/2007) |
| 77 | 15/01/07 | TRATORLAGES LTDA | 996,00 | 996,00 | 996,00 | PELA DESPESA EMEPENAHDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, REPARO, BUCHA, PINO, GRAXEIRA, BRAÇO, PARAFUSO, PRISIONEIRO E MANGA DE EIXO, DESTINADO PARA A VIATURA N. 09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 49/2007) |
| 676 | 04/04/07 | TRATORLAGES LTDA | 1.264,00 | 1.264,00 | 1.264,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DENTE, PARAFUSO, LUVA, JUNTA, CALÇO, REPARO E ETC, DESTINADO PARA A VIATURA N. 09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 345/2007) |
| 2457 | 21/11/07 | TRATORLAGES LTDA | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: JOGO VALVULA, ANEL, REPARO, SILENCIOSO, PARAFUSO, PORCA, FAROL, ARRUELA, GRAXEIRA, FILTRO E VARETA, DESTINADO PARA AS VIATURAS N.14-56-57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1233/2007) |
| 1437 | 18/07/07 | TRATORLAGES LTDA | 1.301,00 | 1.301,00 | 1.301,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: DENTE, PARAFUSO, LAMINA, ELEMENTO E FILTRO, DESTINADO PARA A VIATURA N.09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 738/2007) |
| 2456 | 21/11/07 | TRATORLAGES LTDA | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: DENTE, PARAFUSO, EIXO, HASTE, BOMBA, JUNTA, LUVA, BOMBA, DISCO, CORREIA, MOLA E ROLAMENTO PINHÃO, DESTINADO PARA A VIATURA N.09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1232/2007) |
| 1973 | 27/09/07 | TRATORLAGES LTDA | 1.391,00 | 1.391,00 | 1.391,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: PARAFUSO, SILICONE, FILTRO, TAMPA RADIADOR, FUNIL, ARRUELA, DESENGRIPANTE, LUVA, ANEL E ETC, DESTINADO PÁRA OS TRATORES N. 56 E 57 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 965/2007) |
| 677 | 04/04/07 | TRATORLAGES LTDA | 1.471,00 | 1.471,00 | 1.471,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL, CRUZETA, ENGATE, DISCO, RASPADOR, REBOLO, ALAVANCA, PINO E CORREIA, DESTINADO PARA O EMPLEMENTO AGRICOLA ENCILHADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . (Compra Direta Nº 346/2007) |
| 1970 | 27/09/07 | TRATORLAGES LTDA | 1.631,50 | 1.631,50 | 1.631,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: EIXO, PONTEIRA, BUCHA, DENTE, PARAFUSO, COROA, REPARO E FILTRO, DESTINADO PARA A VIATURA N.09 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 963/2007) |
| 1826 | 06/09/07 | TRATORLAGES LTDA | 3.270,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS COMO: PRISIONEIRO, LUVA, MOLA, GUARDA PO, RETENTOR, PINO, CRUZETA, REPARO, PRISIONEIRO, BUCHA E ETC, DESTINADO PARA A VIATURA N. 09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 913/2007) |
| 277 |
12/02/07 | VARGAS - IND. COM. DE FURGOES LTDA - ME | 6.590,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ALUMINIO, VIDRO, PARACHOQUE E PASSADEIRA, DESTINADO PARA O ONIBUS N.12 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 144/2007) |
| 929 | 10/05/07 | VARGAS - IND. COM. DE FURGOES LTDA - ME | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS, VIGAS DE FERRO, EUCATEX, ASSOALHO E PASSADEIRAS, DESTINADO PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS N. 28 DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 476/2007) |
| 1862 | 14/09/07 | VARGAS - IND. COM. DE FURGOES LTDA - ME | 380,00 | 380,00 | 380,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 VIDRO DIANTEIRO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VIATURA N.58 DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 933/2007) |
| TOTAL | 122.889,30 | |||||
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 238 | 06/02/07 | MAPPI COMERCIO & REPRESENTACOES - ADEMIR L. GALVAN | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO SETOR HIDRAULICO E COM TROCA DE BOMBA, DESTINADO PARA A VIATURA N.06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 121/2007) |
| 237 | 06/02/07 | MAPPI COMERCIO & REPRESENTACOES - ADEMIR L. GALVAN | 3.914,00 | 3.914,00 | 3.914,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO CARCAÇA DIFERENCIAL E COM TROCA CAIXA SATÉLITE, DESTINADO PARA O ONIBUS N.35 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 120/2007) |
| 723 | 16/04/07 | MAPPI COMERCIO & REPRESENTACOES - ADEMIR L. GALVAN | 4.180,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO TORQUE PÁ-CARREGADEIRA N. 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 377/2007) |
| 111 |
19/01/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 2.320,00 | 2.320,00 | 2.320,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA EM GERAL, DESTINADO PARA OS ONIBUS N. 10 E 12 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 77/2007) |
| 112 | 19/01/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 2.410,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA EM GERAL, DESTINADO PARA A VIATURA N. 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CF REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 78/2007) |
| 671 | 03/04/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 680,00 | 680,00 | 680,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TORNO COM CONFECÇÃO DA CAMISA DA SAPATA, TROCA CAMISA E BRUNIR CAMISA DO CILINDRO DE ESCAVAÇÃO, DESTINADO PARA A VIATURA N. 09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPÍO. (Compra Direta Nº 341/2007) |
| 672 | 03/04/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 630,00 | 630,00 | 630,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAR OLHO DA PEÇA DE DIREÇÃO, CONFECCIONAR PINOS TEMPERADOS, TIRAR TOCOS DE PARAFUSOS DO CUBO DIANTEIRO E CONFECCIONAR ROSCAS NOVAS, DESTINADO PARA A VIATURA N.06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 342/2007) |
| 669 | 03/04/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 194,00 | 194,00 | 194,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECCIONAR EIXO ENTALHADO DE PINHÃO DO EMPLEMENTO AGRICOLA ENCILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 339/2007) |
| 1105 | 04/06/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 425,00 | 425,00 | 425,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TORNO E SOLDA EM CUBO DIANTEIRO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA N. 02 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNCIPIO. (Compra Direta Nº 564/2007) |
| 1560 | 01/08/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 400,00 | 400,00 | 400,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE FAZER CENTRO DA CARCAÇA DO ÔNIBUS N. 42 1318, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 793/2007) |
| 1561 | 01/08/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 350,00 | 350,00 | 350,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAR CHASSIS E SOLDAS EM TRAVESSAS, DESTINADO PARA O ONIBUS N. 05 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 794/2007) |
| 1376 | 06/07/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 347,00 | 347,00 | 347,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE PONTEIRA DA BOMBA HIDRAULICO, TROCA DE REPAROS, CONFECÇÃO DE ARRUELAS TRIANGULAR, CONFECÇÃO DE PORCAS E ARRUELAS PARA TRAVAR CUBOS DIANTEIROS, DESTINADO PARA A VIATURA N.09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 698/2007) |
| 1377 | 06/07/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 315,00 | 315,00 | 315,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PREENCHIMENTO E CONFECÇÃO DE EIXO ENCILHADEIRA, SUPORTE DA ENCILHADEIRA COM SOLDAS E TROCA MANGA EIXO DO TRATOR, DESTINADO PARA A ENCILHADEIRA E O TRATOR N.56 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 699/2007) |
| 2451 | 19/11/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 580,00 | 580,00 | 580,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA ENTALHADO DO CARDÃ, TROCAR ESPIGA E GARFO DO CARDÃ, DESTINADO PARA A VIATURA N.42 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1229/2007) |
| 2430 | 19/11/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 265,00 | 265,00 | 265,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRAR TOCO DE PARAFUSO DE CUBO E REFAZER ROSCAS, DESTINADO PARA A VIATURA N.06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1217/2007) |
| 2432 | 19/11/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 391,00 | 391,00 | 391,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PREASTADOS COM ACERTO DE BUCHA, TIRAR BLOCOS DE PARAFUSOS E MONTAR CREMALHEIRA DA TRANSMISÃO DA CARREGADEIRA, DESTINADO PARA A VIATURA N.04 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1219/2007) |
| 2433 | 19/11/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 643,00 | 643,00 | 643,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE TROCA DE REPARO, TROCA ENTALHADO DA BOMBA, HIDRAULICO DA RETRO, FAZER ROSCA EIXO DA BOMBA E SOLDA NO PIVO DA RETRO, DESTINADO PARA A VIATURA N.09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1220/2007) |
| 2827 | 26/12/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 862,33 | 862,33 | 862,33 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS COM TORNO E SOLDA DO H, SOLDA COM REFORÇO EM CONCHA E CONFECÇÕES DE BUCHAS, DESTINADO PARA A VIATURA N. 04 CARREGADEIRA, QUANDO EM SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO ALARGAMENTO, DRENAGEM E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, 123,215, 358,208,205 E 323, PARTINDO DA LOCALIDADE DE PAREDÃO BR 282 ATÉ A LOC. DE BALSA NOVA, CFE CONVÊNIO N. 6.759/2006-8. (Licitação Nº : 6/2007-CV) (Compra Direta Nº 1389/2007) |
| 2431 | 19/11/07 | MECANICA MECABO - FRANCISCO L. MECABO | 150,00 | 150,00 | 150,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E REFORMA DO BRAÇO DO ARADO - IMPLEMENTO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1218/2007) |
| 1411 |
13/07/07 | MECANICA PAN LTDA | 120,00 | 120,00 | 120,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO E MONTAGEM EM DIFERENCIAL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS N. 42 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 716/2007) |
| 432 | 06/03/07 | MECANICA PAN LTDA | 500,00 | 500,00 | 500,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR, DESTINADO PARA A VIATURA N.09. NA RECUPERAÇÃO ALARGAMENTO, DRENAGEM E CASCALHAMENTO DAS RODOVIAS MUNICIPAIS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO, 123,215, 358,208,205 E 323, PARTINDO DA LOCALIDADE DE PAREDÃO BR 282 ATÉ A LOC. DE BALSA NOVA, CFE CONVÊNIO N. 6.759/2006-8. (Compra Direta Nº 219/2007) |
| 1412 | 13/07/07 | MECANICA PAN LTDA | 590,00 | 590,00 | 590,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAR MOTOR, TROCAR SUB COMANDO DE VALVULA E MONTAR MOTOR, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS N.67 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 717/2007) |
| 1413 | 13/07/07 | MECANICA PAN LTDA | 730,00 | 730,00 | 730,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMONTAR MOTOR, MONTAGEM, PINTURA E LAVAÇÃO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS N.28 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 718/2007) |
| 2601 | 03/12/07 | MECANICA PAN LTDA | 750,00 | 750,00 | 750,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR, PINTURA EM MOTOR E LAVAÇÃO, DESTINADO PARA O ONIBUS N.10 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1279/2007) |
| 616 |
30/03/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 51,00 | 51,00 | 51,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA EM GERAL, DESTINADO PARA AS VIATURAS N. 01 E 09 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 320/2007) |
| 311 | 21/02/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 255,00 | 255,00 | 255,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA EM GERAL, DESTINADO PARA A VIATURA N.07 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 168/2007) |
| 308 | 21/02/07 | TRACMAQ - TRATOR PECAS LTDA | 2.025,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTESERVIÇOS PRESTADOS COM MECANICA EM GERAL, DESTINADO PARA A VIATURA N.06 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 165/2007) |
| 276 |
12/02/07 | VARGAS - IND. COM. DE FURGOES LTDA - ME | 5.810,00 | 5.810,00 | 5.810,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CHAPEAÇÃO E PINTURA C/ SOLDAS NO CHASSIS, DESTINADO PARA O ÔNIBUS N.12 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 143/2007) |
| 305 | 21/02/07 | VARGAS - IND. COM. DE FURGOES LTDA - ME | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE BANCOS E SOLDA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS N.12 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNCIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Compra Direta Nº 162/2007) |
| 542 | 26/03/07 | VARGAS - IND. COM. DE FURGOES LTDA - ME | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE GRADE DIANTERA, COM CHAPEAÇÃO, PINTURA, RECUPERAÇÃO DA FRENTE DO ONIBUS N. 35 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO (Compra Direta Nº 280/2007) |
| 930 | 10/05/07 | VARGAS - IND. COM. DE FURGOES LTDA - ME | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA NO CHASSI, SOLDA NOS BANCOS E REFORMA, SERVIÇOS DE TROCA DE CHAPAS NO ASSOALHO COMPLETO, SERVIÇO CONSERTO TAMPA BAGAGEIRO E TAMPA BATERIA E SREVIÇO DE FIXAR E RECUPERAR PAINEL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS Nº 28 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 477/2007) |
| 2452 | 19/11/07 | VARGAS - IND. COM. DE FURGOES LTDA - ME | 880,00 | 880,00 | 880,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO PARACHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO EM FIBRA COM PINTURA, DESTINADO PARA O MICRO ÔNIBUS N.58 DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. (Compra Direta Nº 1230/2007) |
| TOTAL | 39.807,33 | |||||
| ANO | Mat. de Limpeza e Higiene (R$) | Mat. de Const./Ele./Hidra. (R$) | Gêneros Aliment. (R$) | Recap. de pneus (R$) | Aquisição de peças (R$) | Serviços de manut. da frota (R$) | TOTAL (R$) |
| 2005 | 13.073,52 | 19.295,96 | 32.369,48 | ||||
| 2006 | 10.908,12 | 13.613,34 | 18.359,00 | 42.880,46 | |||
| 2007 | 39.356,08 | 10.307,00 | 122.889,30 | 39.807,33 | 212.359,71 | ||
| TOTAL | 13.073,52 | 69.560,16 | 13.613,34 | 28.666,00 | 122.889,30 | 39.807,33 | 287.609,65 |
Como evidenciado pelos dados do Sistema de Fiscalização Integrada da Gestão (e-Sfinge), a Prefeitura Municipal de São José do Cerrito, durante os exercícios de 2005 a 2007, realizou inúmeras despesas para a aquisição de mercadorias e prestação de serviços sem a realização de processo licitatório, utilizando-se da fragmentação da despesa, em desacordo com o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
A aquisição de bens ou produtos da mesma natureza de forma contínua, como no caso em questão, deve sempre ser precedida de licitação para a efetivação da compra e legalidade do processo, ressalvados os casos previstos em lei.
O fracionamento de despesas tendo como objetivo a burla ao processo licitatório, abre margem para que a Administração dê preferência a um número restrito de fornecedores, ferindo o princípio da igualdade, previsto no artigo 3º, da Lei nº 8.666/93.
2 - Aquisição de óleo diesel e serviço de recapagem de pneus, no exercício de 2007, com o uso de processo licitatório do exercício anterior, em desacordo com o artigo 7º, § 2º, inciso III, c/c art. 57, caput da Lei nº 8.666/93.
Durante o exercício 2007, a Prefeitura Municipal adquiriu óleo diesel e contratou serviço de recapagem de pneus, utilizando-se de processo licitatório do exercício anterior.
2007 - Óleo diesel
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José do Cerrito
Competência: 01/2007 à 06/2007
Credor: Auto Posto Jordy Ltda
| NE | Data Empenho | Credor | Nr. Licitação | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 3 | 02/01/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 747,96 | 747,96 | 747,96 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 LTS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N.26,49,60,70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE Licitação Nº : 1/2006-TP. |
| 186 | 29/01/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 174,13 | 174,13 | 174,13 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 69,65 LTS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N.26,49,60,70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CFE Licitação Nº : 1/2006-TP.(EMPENHO COMPLEMENTAR AO N°3/2007. |
| 193 | 01/02/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 1.849,74 | 1.849,74 | 1.849,74 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 1.000 LTS DE OLEO, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS N. 29-50 E 58, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO (Licitação Nº : 1/2006-TP) |
| 194 | 01/02/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 775,09 | 775,09 | 775,09 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 310,04 LTS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N.26,49,60,62,70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 1/2006-TP) |
| 304 | 21/02/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 3.665,04 | 3.665,04 | 3.665,04 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2.000 LTS DE OLEO, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS ONIBUS N. 05-10-12-28-29-35-42-50-58-66-67 E VIATURA 71, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO (Licitação Nº : 1/2006-TP) |
| 317 | 21/02/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 52 LTS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N.49 e 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 194. (Licitação Nº : 1/2006-TP) |
| 318 | 21/02/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 1.494,88 | 1.494,88 | 1.494,88 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 600 LTS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N.26,49,60,62,70 e KOMBI ALUGADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 1/2006-TP) |
| 1 | 02/01/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 4.070,94 | 4.070,94 | 4.070,94 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2.200 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N. 1,2,3,4,6,7,9,11,21,25,65,14,15,16,18, 19,54,56,57, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE Licitação Nº : 1/2006-TP. |
| 2 | 02/01/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 733,25 | 733,25 | 733,25 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 LTS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N. 40,43,52,55 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE Licitação Nº : 1/2006-TP. |
| 39 | 08/01/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 3.701,94 | 3.701,94 | 3.701,94 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2.000 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N. 1,2,3,4,6,7,9,11,21,25,65,14,15,16,18, 19,54,56,57, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE Licitação Nº : 1/2006-TP. |
| 183 | 29/01/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 3.952,93 | 3.952,93 | 3.952,93 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2.126,37 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N. 1,2,3,46,7,9,11,21,25,65,14,15,16,18, 19,54,56,57, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE Licitação Nº : 1/2006-TP, Complemento do Emp. 39/2007). |
| 185 | 29/01/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 409,71 | 409,71 | 409,71 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 163,88 LTS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N. 40,43,52,55 DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, (EMPENHO COMPLETAR AO N. 2/2007. (Licitação Nº : 1/2006-TP) |
| 192 | 01/02/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 7.428,18 | 7.428,18 | 7.428,18 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 4.000 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N. 1,2,3,46,7,9,11,21,25,65,14,15,16,18, 19,54,56,57, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CFE Licitação Nº : 1/2006-TP. |
| 195 | 01/02/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 849,03 | 849,03 | 849,03 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 350 LTS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N. 40-43-52-53-55 E ROCADEIRA DA SCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (Licitação Nº : 1/2006-TP) |
| 315 | 21/02/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 1.446,31 | 1.446,31 | 1.446,31 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 778,005 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N. 1,2,3,46,7,9,11,21,25,65,14,15,16,18, 19,54,56,57, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 192, CFE Licitação Nº : 1/2006-TP. |
| 316 | 21/02/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 3.635,00 | 3.635,00 | 3.635,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2.000 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N. 1,2,3,46,7,9,11,21,25,65,14,15,16,18, 19,54,56,57, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. (Licitação Nº : 1/2006-TP) |
| 319 | 21/02/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 203,43 | 203,43 | 203,43 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 81,37 LTS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N. 40 E 55 DA SCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 195. (Licitação Nº : 1/2006-TP) |
| 320 | 21/02/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 729,58 | 729,58 | 729,58 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 300 LTS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N. 40-43-52-55, ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA DA SCRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNCUPIO. (Licitação Nº : 1/2006-TP) |
| 488 | 16/03/2007 | AUTO POSTO JORDY LTDA | 1/2006 | 975,05 | 975,05 | 975,05 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 524,50 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DAS VIATURAS N. 1,2,3,46,7,9,11,21,25,65,14,15,16,18, 19,54,56,57, DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N. 316. (Licitação Nº : 1/2006-TP) |
| TOTAL | 36.972,19 | ||||||
2007 - Serviço de recapagem de pneus
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de São José do Cerrito
Competência: 01/2007 à 06/2007
Credor: Pneus Fabio Ltda
| NE | Data Empenho | Credor | Nr. Licitação | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 66 | 15/01/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 12/2006 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, DESTINADO PARA O MICRO ONIBUS N. 58 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 9/2006-CV) |
| 67 | 15/01/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 12/2006 | 218,00 | 218,00 | 218,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPE DE PNEUS, DESTINADO PARA A VIATURA N.62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 9/2006-CV) |
| 68 | 15/01/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 12/2006 | 1.976,00 | 1.976,00 | 1.976,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, DESTINADO PARA OS ONIBUS N. 10 E 42 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 9/2006-CV) |
| 69 | 15/01/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 12/2006 | 2.336,00 | 2.336,00 | 2.336,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, DESTINADO PARA O ONIBU N. 35 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 9/2006-CV) |
| 70 | 15/01/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 12/2006 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA, DESTINADO PARA A VIATURA N. 71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 9/2006-CV) |
| 71 | 15/01/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 12/2006 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | PELA DESPESA EMEPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA, DESTINADO PARA A VIATURA N. 62 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. (Licitação Nº : 9/2006-CV) |
| 73 | 15/01/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 12/2006 | 936,00 | 936,00 | 936,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPE DE PNEUS, DESTINADO PARA A VIATURA N. 71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| 74 | 15/01/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 12/2006 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPE DE PNEUS, DESTINADO PARA A VIATURA N.68 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| 76 | 15/01/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 12/2006 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARAS, DESTINADO PARA O ONIBUS N. 58 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 72 | 15/01/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 12/2006 | 194,00 | 194,00 | 194,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMARA, DESTINADO PARA A VIATURA N. 02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM AENXO. (Licitação Nº : 9/2006-CV) |
| 75 | 15/01/2007 | PNEUS FABIO LTDA | 12/2006 | 1.438,00 | 1.438,00 | 1.438,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPE DE PNEUS, DESTINADO PARA A VIATURA N.02 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO |
| TOTAL | 8.056,00 | ||||||
Como demonstrado pelos dados do Sistema de Fiscalização Integrada da Gestão (e-Sfinge), a Prefeitura Municipal de São José do Cerrito se utilizou da licitação nº 01/2006, para a aquisição de óleo diesel junto ao credor Auto Posto Jordy Ltda e licitação nº 12/2006, para a contratação de serviço de recapagem de pneus junto ao credor Pneus Fabio Ltda, ambos no exercício de 2007.
A duração dos contratos estão disciplinados no disposto do caput do art. 57 da Lei nº 8.666/93, ou seja, estão adstritos à vigência dos respectivos créditos orçamentários.
NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 - Ausência de processo licitatório para aquisição de mercadorias, caracterizando a fragmentação de despesas para aquisição de produtos da mesma natureza, no montante de R$ 189.244,08 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), contrariando o dispositivo constitucional, art. 37, inciso XXI.
Nos exercícios de 2006 e 2007, o Fundo Municipal de Saúde de São José do Cerrito, adquiriu medicamentos e materias hospitalares sem a realização de processo licitatório, caracterizando a fragmentação da despesa de um mesmo objeto, conforme comprovado pelos registro do Sistema de Fiscalização Integrada da Gestão (e-Sfinge).
A seguir relacionam-se os empenhos referentes a aquisição destes objetos, efetivados sem realização de processo licitatório:
2006 - Medicamentos:
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 632 | 25/10/06 | DROGARIA SERRANA LTDA | 1.031,86 | 1.031,86 | 1.031,86 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE NEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 777 | 26/12/06 | DROGARIA SERRANA LTDA | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE NEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 633 | 25/10/06 | DROGARIA SERRANA LTDA | 1.569,38 | 1.569,38 | 1.569,38 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE NEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 460 | 04/08/06 | DROGARIA SERRANA LTDA | 2.019,17 | 2.019,17 | 2.019,17 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE NEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 616 | 23/10/06 | DROGARIA SERRANA LTDA | 2.132,40 | 2.132,40 | 2.132,40 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE NEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 274 | 15/05/06 | DROGARIA SERRANA LTDA | 2.534,30 | 2.534,30 | 2.534,30 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE NEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 152 | 21/03/06 | DROGARIA SERRANA LTDA | 5.055,97 | 5.055,97 | 5.055,97 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE NEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 215 | 17/04/06 | CIRURGICA JOINVILENSE LTDA-ME | 2.256,66 | 2.256,66 | 2.256,66 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACIDOS GRAXOS, TESOURA, SORO GLICOSE, ATADURA DE CREPOM, FITA TESTE, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 670 | 10/11/06 | CIRURGICA PASSO FUNDO LTDA | 2.193,50 | 2.193,50 | 2.193,50 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA OS USUARIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 575 | 29/09/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 95,00 | 95,00 | 95,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 593 | 11/10/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 133,90 | 133,90 | 133,90 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO EM ANEXO. |
| 434 | 28/07/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 150,00 | 150,00 | 150,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 611 | 20/10/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 251,90 | 251,90 | 251,90 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO EM ANEXO. |
| 435 | 28/07/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 452,00 | 452,00 | 452,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 398 | 10/07/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 475,06 | 475,06 | 475,06 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 673 | 10/11/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 564,22 | 564,22 | 564,22 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA OS USUARIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 311 | 24/05/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 576,40 | 576,40 | 576,40 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO N. 851, EM ANEXO. |
| 768 | 22/12/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 592,92 | 592,92 | 592,92 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA OS USUARIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 711 | 01/12/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 599,80 | 599,80 | 599,80 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA OS USUARIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 467 | 18/08/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 698,20 | 698,20 | 698,20 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO EM ANEXO. |
| 395 | 07/07/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 732,40 | 732,40 | 732,40 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 535 | 18/09/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 872,52 | 872,52 | 872,52 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO EM ANEXO. |
| 576 | 29/09/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 934,50 | 934,50 | 934,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 217 | 17/04/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.085,40 | 1.085,40 | 1.085,40 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 577 | 29/09/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.177,65 | 1.177,65 | 1.177,65 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO EM ANEXO. |
| 397 | 10/07/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.224,14 | 1.224,14 | 1.224,14 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 44 | 31/01/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.694,18 | 1.694,18 | 1.694,18 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 119 | 21/02/06 | DROGARIA E FARMACIA SAO PEDRO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE NEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 681 | 20/11/06 | DROGARIA E FARMACIA SAO PEDRO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 274 | 15/05/06 | DROGARIA SERRANA LTDA | 2.534,30 | 2.534,30 | 2.534,30 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE NEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISICAO EM ANEXO. |
| 421 | 21/07/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 124,00 | 124,00 | 124,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 462 | 11/08/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 275,10 | 275,10 | 275,10 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 538 | 21/09/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 444,00 | 444,00 | 444,00 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 597 | 16/10/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 447,80 | 447,80 | 447,80 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 331 | 08/06/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 517,00 | 517,00 | 517,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 648 | 01/11/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 519,44 | 519,44 | 519,44 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEXO B INJ, DICLOFENACO, DIPIRONA, AMINOFILINA, DEXAMETAZONA, LUVA, FRLADAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 202 | 03/04/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 570,00 | 570,00 | 570,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 339 | 16/06/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 700,90 | 700,90 | 700,90 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 313 | 30/05/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 799,80 | 799,80 | 799,80 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA PAB DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 219 | 17/04/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 860,00 | 860,00 | 860,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 498 | 31/08/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 883,50 | 883,50 | 883,50 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 13 | 11/01/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.106,50 | 1.106,50 | 1.106,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 598 | 16/10/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.160,14 | 1.160,14 | 1.160,14 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 60 | 06/02/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.393,00 | 1.393,00 | 1.393,00 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 701 | 28/11/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.446,00 | 1.446,00 | 1.446,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL, ENALAPRIL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 249 | 25/04/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.891,40 | 1.891,40 | 1.891,40 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 335 | 09/06/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.133,00 | 2.133,00 | 2.133,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 657 | 01/11/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.254,00 | 2.254,00 | 2.254,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 745 | 18/12/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.013,00 | 3.013,00 | 3.013,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 201 | 03/04/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.077,60 | 3.077,60 | 3.077,60 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 751 | 19/12/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 8.089,45 | 8.089,45 | 8.089,45 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 200 |
03/04/06 | ILHA CIRURGICA COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA - ME | 189,00 | 189,00 | 189,00 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 248 | 25/04/06 | ILHA CIRURGICA COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA - ME | 189,00 | 189,00 | 189,00 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 509 | 01/09/06 | ILHA CIRURGICA COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA - ME | 207,40 | 207,40 | 207,40 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 599 | 16/10/06 | ILHA CIRURGICA COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA - ME | 245,40 | 245,40 | 245,40 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO EM ANEXO. |
| 336 | 12/06/06 | ILHA CIRURGICA COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA - ME | 749,08 | 749,08 | 749,08 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 9 | 11/01/06 | ILHA CIRURGICA COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA - ME | 778,04 | 778,04 | 778,04 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO PROGRAMA PAB DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 64 | 06/02/06 | ILHA CIRURGICA COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA - ME | 1.344,00 | 1.344,00 | 1.344,00 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 10 | 11/01/06 | ILHA CIRURGICA COM. DE MAT. HOSPITALARES LTDA - ME | 3.008,00 | 3.008,00 | 3.008,00 | PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONF. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| TOTAL | 80.603,28 | |||||
2006 - Materiais Hospitalares:
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 216 | 17/04/06 | CIRURGICA JOINVILENSE LTDA-ME | 648,15 | 648,15 | 648,15 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SERINGAS, SONDA URETRAL, COLETOR, CATETER, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 433 | 28/07/06 | CIRURGICA JOINVILENSE LTDA-ME | 1.056,80 | 1.056,80 | 1.056,80 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SERINGAS, SORO, FRALDAS, MASCARAS DESCARTAVEIS, GASE, SONDA, FIXADOR, AGUA DEIONIZADA, ESPARADRAPO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 470 | 18/08/06 | CIRURGICA JOINVILENSE LTDA-ME | 2.755,26 | 2.755,26 | 2.755,26 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS: ATADURAS, GERME-RIO, ACIDOS GRAXICOS, PAPEL TOALHA, ESPARADRAPO, FRALDA INFANTIL, GASE, COLETOR, AGULHAS DESCARTAVEIS, SERINGAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇAO EM ANEXO. |
| 610 | 20/10/06 | CIRURGICA JOINVILENSE LTDA-ME | 2.157,40 | 2.157,40 | 2.157,40 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇAO DE ATADURAS, LUVAS, ESPARADRAPO, SERINGAS, GASE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CFE REQUISIÇAO EM ANEXO. |
| 707 | 01/12/06 | CIRURGICA PASSO FUNDO LTDA | 2.280,70 | 2.280,70 | 2.280,70 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE LUVA, GAZE, SERINGAS, ATADURAS, AGULHAS, DESTINADO PARA OS USUARIOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 319 | 01/06/06 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 90,00 | 90,00 | 90,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPES AUTO SELANTE PARA AUTOCLAVE, DESTINADO PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 532 | 15/09/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 90,00 | 90,00 | 90,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 247 | 25/04/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 107,50 | 107,50 | 107,50 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE LUVA PROCEDIMENTO MEDIA, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 61 | 06/02/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 124,80 | 124,80 | 124,80 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ATADURAS CREPOM, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 268 | 12/05/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 149,30 | 149,30 | 149,30 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GLICOSE, COLETOR, SERINGA E ALCOOL, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 499 | 31/08/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 166,30 | 166,30 | 166,30 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATADURAS E SERINGAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 702 | 28/11/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 247,10 | 247,10 | 247,10 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO, AGE DERM, FRALDA ADULTA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 422 | 21/07/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 612,80 | 612,80 | 612,80 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA, TIRAS REAGENTES, ATADURAS, PAPEL TOALHA, AGULHAS, LAMINAS P/ PREVENTIVO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 596 | 16/10/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 672,30 | 672,30 | 672,30 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA, GAZE, ATADURA CREPOM, LUVA, EQUIPAMENTO P/ SORO, PAPEL TOALHA, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 5 | 10/01/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 677,76 | 677,76 | 677,76 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 461 | 11/08/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 821,90 | 821,90 | 821,90 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO TIRAS REAGENTES, SORO FISIOLOGICO, AGUA DESTILADA, FRALDAS ADULTO, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 540 | 21/09/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.281,66 | 1.281,66 | 1.281,66 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS, ESPARADRAPO, SORO, TIRAS REAGENTES, FITA P/ AUTOCLAVE, SONDA UNILATERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 114 | 21/02/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.395,10 | 1.395,10 | 1.395,10 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ATADURAS CREPOM, TUBO DE LATEX, ABAIXADOR DE LINGUA, VASELINA, SORO FISIOLÓGICO, FITA, COLETOR DE MATERIAIS, ESPARADRAPO, LUVA E COMPRESSA DE GASE, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 373 | 28/06/06 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.689,53 | 1.689,53 | 1.689,53 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ATADURAS CREPOM, TIRAS REAGENTE, LUVAS, MASCARA P/ OXIGENIO, DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| TOTAL | 17.024,36 | |||||
2007 - Medicamentos:
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 716 |
19/11/07 | DROGARIA SERRANA LTDA | 1.303,27 | 1.303,27 | 1.303,27 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 824 | 17/12/07 | DROGARIA SERRANA LTDA | 1.311,66 | 1.311,66 | 1.311,66 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 562 | 13/09/07 | DROGARIA SERRANA LTDA | 2.277,25 | 2.277,25 | 2.277,25 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 76 | 22/02/07 | DROGARIA SERRANA LTDA | 2.334,55 | 2.334,55 | 2.334,55 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 282 | 22/05/07 | DROGARIA SERRANA LTDA | 2.400,55 | 2.400,55 | 2.400,55 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 860 | 26/12/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.981,00 | 1.981,00 | 1.981,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AAS, CINARIZINA, , ETILDOPA, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.(CV N. 1/2007 e P.L. 2/2007) |
| 17 | 19/01/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CAPTOPRIL, DIGOXINA E MEBENDAZOL, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 62 | 09/02/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE METILDOPA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 64 | 09/02/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.177,60 | 1.177,60 | 1.177,60 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: RANITIDINA, DICLOFENACO, SALBUTA, ERITROMICINA, PENICILINA, DICLOFENACO, ETC, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 110 | 01/03/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CAPTOPRIL E METILDOPA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 111 | 01/03/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.144,64 | 1.144,64 | 1.144,64 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AGE DERM, NITROFURAZONA, SCALP, EQUIPO, LUVA, SORO, PAPEL E TIRAS, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 121 | 01/03/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 448,00 | 448,00 | 448,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO TIRAS REAGENTES, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA BASICA DA UNIDADE DE SAÚDE - CENTRO, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 152 | 26/03/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 280,00 | 280,00 | 280,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: CAPTOPRIL, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 153 | 26/03/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.074,30 | 1.074,30 | 1.074,30 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: COMPLEXO, HIOSCINA, HIDROCORTIZONA, DICLOFENACO, ETC, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 206 | 12/04/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 805,10 | 805,10 | 805,10 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DERSANI, AGE, HIOSCINA, COMPLEXO B, DICLOFENACO E DEXAMETAZONA, DESTINADO PARA FARMÁCIA BÁSICA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 416 |
13/07/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 499,44 | 499,44 | 499,44 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUOXETINA, CLONAZEPAM, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL, FENOBARBITAL, DEPAKENE, DEPAKOTE E ALPRAZOLAN, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 460 | 01/08/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.083,50 | 1.083,50 | 1.083,50 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, PAROXETINA, SINVASTATINA, DILACORON E ETC, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
| 490 | 22/08/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 420,20 | 420,20 | 420,20 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, FLUOXETINA, FENOBARBITAL, CLONAZEPAM, CARBONATO DE LÍTIO, AMITRIPTILINA E CLORPROMAZINA, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
| 555 | 13/09/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 708,07 | 708,07 | 708,07 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, FLUOXETINA, FENOBARBITAL, CLONAZEPAM, AKINETOL, VALPROATO E DEPAKENE , DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
| 619 | 01/10/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 842,80 | 842,80 | 842,80 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, AKINETOL, CLORPROMAZINA, LEVOTIROXINA, DIAZEPAM, HALOPERIDOL, TRAMADON E PROLOPA, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
| 627 | 01/10/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 248,00 | 248,00 | 248,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: PAROXETINA, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
| 662 | 29/10/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 113,10 | 113,10 | 113,10 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM, HALOPERIDOL, FENOBARBITAL, ROHYDORM, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
| 693 | 01/11/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 98,00 | 98,00 | 98,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
| 741 | 19/11/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 384,54 | 384,54 | 384,54 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA, FENOBASBITAL, CARBAMAZEPINA, DIAZEPAM, CLONAZEPAM E LEVOZINE, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
| 782 | 06/12/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 933,00 | 933,00 | 933,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: AMITRIPLINA, DEPAKENE, VALPROATO, CLORPROMAZINA, CARBAMEZEPINA, PAROXETINA, CLONAZEPAM, FLUOXETINA E TOPIRAMATO, DESTINADO PARA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. |
| 7 | 03/01/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.495,75 | 1.495,75 | 1.495,75 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DEPAKOTE, CARBAMAZEPINA, FLUOXETINA, CARBOLITIUN, URSACOL, MALEATO, ETC, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 8 | 03/01/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 440,00 | 440,00 | 440,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ACETILSALICILICO E PARACETAMOL. DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 55 | 02/02/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.324,80 | 1.324,80 | 1.324,80 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALPRAZOLAM, CARBAMAZEPINA, RISPERIDON, FENITIONA, FUOXETINA, ETC, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 77 | 22/02/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 321,00 | 321,00 | 321,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 109 | 01/03/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 480,00 | 480,00 | 480,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: H CAPILAR, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 180 | 27/03/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 756,50 | 756,50 | 756,50 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUOXETINA, DIAZEPAM, DIOVAN, SUSTRATE, CLORPROMAZINA E ECT, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 181 | 27/03/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 434,86 | 434,86 | 434,86 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: CARBONATO DE LITIO, ALPRAZOLAM, PAROXETINA, TRAMADON E AGUA BI-DESTILADA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUÁRIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 210 | 16/04/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 234,60 | 234,60 | 234,60 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO GRAXO, BROMETO, SINVASTATINA, FLUOXETINA, CARBAMAZEPINA, DEPACOTE, CLONAZEPAN E PROMETAZINA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. |
| 275 | 07/05/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.002,40 | 1.002,40 | 1.002,40 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO GRAXO, BROMETO, SINVASTATINA, FLUOXETINA, CARBAMAZEPINA, DEPACOTE, CLONAZEPAN E PROMETAZINA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. |
| 314 | 23/05/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 146,00 | 146,00 | 146,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS: DEPAKOTE E DILACORON, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. |
| 336 | 01/06/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 317,95 | 317,95 | 317,95 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS: CLORPROMAZINA, FENOBARBITAL, DIAZEPAM, FUROSEMIDA, GLICOSE HIPERTONICA E DILACORON, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE. |
| 367 | 22/06/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 502,40 | 502,40 | 502,40 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FLUOXETINA, PAROXETINA, AMITRIPTILINA, CLONAZEPAM, CARBAMAZEPINA, HALOPERIDOL, CLORPROMAZINA E AKINETON, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| TOTAL | 33.994,83 | |||||
2007 - Materiais Hospitalares:
| NE | Data Empenho | Credor | Vl. Empenho (R$) | Vl. Liquidado (R$) | Vl. Pago (R$) | Histórico |
| 414 | 13/07/07 | CIRURGICA JOINVILENSE LTDA-ME | 1.841,90 | 1.841,90 | 1.841,90 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ATADURAS, SORO, SCALP, SACO LIXO, ALGODÃO, LUVA CIRURGICA E ÁCIDO GRAXOS, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 265 | 07/05/07 | CIRURGICA JOINVILLENSE LTDA - ME | 1.890,30 | 1.890,30 | 1.890,30 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS, SCALP, ATADURAS, AGULHAS, GASE, ESPARADRAPO, PAPEL, EQUIPO, SONDA E ALCOOL, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 489 | 22/08/07 | CIRURGICA JOINVILLENSE LTDA - ME | 2.674,20 | 2.674,20 | 2.674,20 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS, SCALP, ATADURAS, ESPARADRAPO, PAPEL, SORO, TERMOMETRO, H CAPILAR E ETC, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 216 | 17/04/07 | CIRURGICA JOINVILLENSE LTDA - ME | 2.753,70 | 2.753,70 | 2.753,70 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS, SCALP, ATADURAS, AGULHAS, GASE, ESPARADRAPO, LUVA E ETC. DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 401 |
04/07/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 49,00 | 49,00 | 49,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERINGAS, DESTINADO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
| 444 | 27/07/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.879,79 | 3.879,79 | 3.879,79 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, SORO, EQUIPO, PAPEL TOALHA, COLETOR, ESPARADRAPO, SERINGA E ESPECULO , DESTINADO PARA A UNIDADE SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 484 | 16/08/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 4.289,94 | 4.289,94 | 4.289,94 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, SORO, COLETOR, SERINGA, ATADURA, AGULHA, SABONETE, P.V.P.I., AGE DERM, TIRAS REAGENTES E ESPECULO , DESTINADO PARA A UNIDADE SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 524 | 03/09/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 389,00 | 389,00 | 389,00 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/ SORO E SERINGA DESCARTAVEL, DESTINADO PARA A UNIDADE SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 525 | 03/09/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.491,12 | 1.491,12 | 1.491,12 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, SORO, SERINGA, SORO, FITA, DESTINADO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 610 | 01/10/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.991,63 | 2.991,63 | 2.991,63 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPECULO, SABONETE LIQUIDO, COLETOR, ATADURA, AGULHA, SORO E ESPARADRAPO, DESTINADO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 648 | 19/10/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.100,72 | 3.100,72 | 3.100,72 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, SERINGA, COMPRESSA, EQUIPO, ATADURAS, AGULHA, COLETOR, SABONETE E ESPECULO, DESTINADO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 711 | 19/11/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.252,06 | 2.252,06 | 2.252,06 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO, EQUIPO, ATADURAS, ALCOOL, GERME-RIO, AGE DERM E SORO GLICOSADO, DESTINADO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 714 | 19/11/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.226,60 | 2.226,60 | 2.226,60 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA, AGULHA, FITA, ESPECULO, TIRAS E PAPEL TOALHA, DESTINADO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 776 | 06/12/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 374,80 | 374,80 | 374,80 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE E ESPECULO DESCARTAVEL, DESTINADO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 861 | 26/12/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.731,90 | 2.731,90 | 2.731,90 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COMO: SERINGA, SONDA, SORO, ATADURA, COLETOR, AGULHA, ALGODAO, SABONETE, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
| 862 | 26/12/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.244,20 | 2.244,20 | 2.244,20 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIRAS, PAPEL, FITA, ESPARADRAPO, SCALP, DESTINADO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 154 | 26/03/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 570,60 | 570,60 | 570,60 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ESPECULO, ESPATULA, ESCOVA GINECOLÓGICA E CLOREXIDINA, DESTINADO PARA USUÁRIOS DO SUS-SITEMA UNICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 207 | 12/04/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 172,20 | 172,20 | 172,20 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARA AUTOCLAVE, DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 263 | 07/05/07 | METROMED COM.DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.746,20 | 1.746,20 | 1.746,20 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE, SORO, EQUIPO, PAPEL TOALHA, ATADURA, COLETOR, ESPARADRAPO, VASELINA, SERINGA E AGULHA DESCARTAVEL, DESTINADO PARA A UNIDADE SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 620 | 01/10/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 444,50 | 444,50 | 444,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA ADULTO, DESTINADO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 660 | 29/10/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.513,75 | 2.513,75 | 2.513,75 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE H. CAPILAR, ABAIXADOR DE LINGUA, PAPEL TOALHA, SONDA, FITA ADESIVA, ESPARADRAPO, GAZE, GERMI - RIO, ATADURA, SORO, EQUIPO P/ SORO, SCALP, DESTINADO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 742 | 19/11/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.590,80 | 2.590,80 | 2.590,80 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA ADULTO, H CAPILAR, TALA ALUMINIO, ESPARADRAPO, ATADURA, ACIDO GRAXO, FITA ADESIVA, GAZE, ALGODÃO, PAPEL TOALHA, LAMINA E ETC, DESTINADO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 780 | 06/12/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.605,40 | 2.605,40 | 2.605,40 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO ALCOOL, GAZE, ACIDOS GRAXOS, ABAIXADOR DE LINGUA, PAPEL TOALHA, ATADURA, SORO, SCALP, EQUIPO, AGULHA E LUVA, DESTINADO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 781 | 06/12/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 91,50 | 91,50 | 91,50 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO ENVELOPE AUTO-SELANTE, DESTINADO PARA AS UNIDADES SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. |
| 56 | 02/02/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.289,80 | 1.289,80 | 1.289,80 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, ACIDOS, BROMETO, SORO E H CAPILAR, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 78 | 22/02/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.091,00 | 2.091,00 | 2.091,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SACO LIXO, ACIDOS, BROMETO, SORO E ALGODÃO, SERINGA, FRALDA, AGULHA, ETC, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 105 | 26/02/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 375,00 | 375,00 | 375,00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE DIU DE COBRE, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS USUARIOS DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CFE. REQUISIÇAO ANEXA. |
| 124 | 01/03/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.656,50 | 2.656,50 | 2.656,50 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS, SCALP, FRALDAS, ATADURAS, AGULHAS, BOMEDRATO, GASE, PAPEL TOALHA, ESPARADRAPO, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 178 | 27/03/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.145,50 | 1.145,50 | 1.145,50 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SERINGAS, SCALP, ATADURAS, AGULHAS, GASE, ESPARADRAPO, SORO, COLETOR, ETC. DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 334 | 01/06/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.416,80 | 1.416,80 | 1.416,80 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ATADURAS, AGULHAS, SORO, ABAIXADOR DE LINGUA, H CAPILAR, CLORIDRATO DE LIDOCAINA E GERME RIO, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| 368 | 22/06/07 | ALTERMED MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.731,20 | 2.731,20 | 2.731,20 | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ATADURAS, SORO, ABAIXADOR DE LINGUA, H CAPILAR, COLETOR URINA, FRAUDA GERIATRICA, SCALP, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CFE REQUISIÇÃO EM ANEXO. |
| TOTAL | 57.621,61 | |||||
Tabela-Resumo:
| ANO | Medicamentos (R$) | Materiais Hospitalares (R$) | TOTAL (R$) |
2006 |
80.603,28 | 33.994,83 | 114.598,11 |
2007 |
17.024,36 | 57.621,61 | 74.645,97 |
| TOTAL | 97.627,64 | 91.616,44 | 189.244,08 |
Como evidenciado, o Fundo Municipal de Saúde realizou despesas no montante de R$ 114.598,11 (cento e quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais e onze centavos) no exercício de 2006 e de R$ 74.645,97 (setenta e quatro mil, seissentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos) no exercício de 2007, totalizando R$ 189.244,08 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) de despesas incorridas sem a realização de processo licitatório para produtos da mesma natureza, caracterizando o fracionamento da despesa, em desacordo com o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988.
CONCLUSÃO
À vista do exposto sugere-se que possa o Tribunal Pleno, com fulcro no art. 59 da Constituição Estadual, no art.1º, inciso XVI, da Lei Complementar nº 202/00 e no art. 1º, inciso XVI do Regimento Interno (Res. n. 06/01), adotar a seguinte decisão:
1 - Conhecer da presente representação, por atender às prescrições contidas no art. 66 da Lei Complementar nº 202/00 c/c o art. 102 do Regimento Interno;
2 - Determinar à Diretoria de Controle dos Municípios - DMU que proceda, nos termos do artigo 29, § 1º da Lei Complementar nº 202/2000, à Audiência do Sr. Ruy de Amorim Ortiz - Ex-Prefeito Municipal - Gestão 2005/2008, CPF 106.060.929-00, residente à Rua Veneranda Eufrásia da Silva, 334, CEP 88.570-000, São José do Cerrito, para no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta:
2.1 - Apresentar justificativas relativamente às restrições abaixo especificadas, passíveis de cominação de multas capituladas no art. 70, da Lei Complementar nº 202/2000:
2.1.1 - (inciso II) Ausência de processo licitatório para aquisição de mercadorias dentre outros no montante de R$ 287.609,65 (duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), sendo praticada a fragmentação de empenhos para aquisição de produtos da mesma natureza, contrariando o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal (item 1, deste Relatório);
2.1.2 - (inciso II) Aquisição de óleo diesel e serviço de recapagem de pneus no exercício de 2007 com o uso de processo licitatório do exercício anterior, em desacordo com o artigo 7º, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93. (item 2).
3 - DETERMINAR à Diretoria de Controle dos Municípios - DMU que proceda, nos termos do artigo 29, § 1º da Lei Complementar nº 202/2000, à Audiência do Sr. Ruy Ortiz Filho - Gestor do Fundo Municipal de Saúde à época, CPF 385.398.619-68, residente à Rua Anacleto da Silva Ortiz, 203, CEP 88.570-000, São José do Cerrito, para no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta:
3.1 - Apresentar justificativas relativamente à restrição abaixo especificada, passível de cominação de multa capitulada no art. 70, da Lei Complementar nº 202/2000:
3.1.1 - (inciso II) Ausência de processo licitatório para aquisição de mercadorias caracterizando a fragmentação de despesas para aquisição de produtos da mesma natureza, no montante de R$189.244,08 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos), contrariando o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal (item 3).
4 - DAR CIÊNCIA da decisão aos Representados, Srs. Ruy Ortiz Filho e Ruy de Amorim Ortiz, e aos Representantes, Srs. Antônio Carlos Paes de Oliveira, Natalino Ramos Correa e Darceu Fernandes de Oliveira.
É o Relatório.
DMU/DCM 4 em ....../08/2008
Sabrina Maddalozzo Pivatto Auditor Fiscal de Controle Externo
Chefe de Divisão
DE ACORDO
EM ....../08/2008
Paulo César Salum
Coordenador de Controle
Inspetoria 2
 |
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro – Florianópolis – Santa Catarina. Fone: (048) 3221 - 3764 Fax: (048) 3221 - 3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br |
| PROCESSO | REP 08/00433807 |
UNIDADE |
Prefeitura Municipal de São José do Cerrito |
| ASSUNTO | Admissibilidade de Representação acerca de supostas irregularidades praticadas na Prefeitura Municipal de São José do Cerrito - Audiência |
ÓRGÃO INSTRUTIVO
Parecer - Remessa
Ao Senhor Conselheiro Relator, ouvida a Douta Procuradoria, submetemos à consideração o Processo em epígrafe.
TC/DMU, em ____/08/2008.
GERALDO JOSÉ GOMES
Diretor de Controle dos Municípios